| Isplaćeno: 2025-07-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova,Mlinska,Bregana)
- Broj računa
- 3538-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3538-01-91
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 206.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,15 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- obračun c/b i color kopija 7/2025
- Broj računa
- 5025-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5025-01-91
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 201.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 201,46 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Toner -lexmark
- Broj računa
- 1744-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1744-01-91
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-08
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Toner Lexmark
- Broj računa
- 7775-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7775-01-91
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-16
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Toner Lexmark
- Broj računa
- 2538-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2538-01-91
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija 7/26
- Broj računa
- 5132-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5132-01-91
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 199.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,26 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun ispis c/b, color 4/2026
- Broj računa
- 3035-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3035-01-91
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 197.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,81 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova; Mlinska; Bregana)
- Broj računa
- 4829-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4829-01-91
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 197.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,69 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija 6/26
- Broj računa
- 4371-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4371-01-91
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 197.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,41 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova,Mlinska,Bregana)
- Broj računa
- 4287-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4287-01-91
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 194.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 3/25
- Broj računa
- 1934-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1934-01-91
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 192.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,78 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru - Krklecova, Mlinska i Bregana
- Broj računa
- 4372-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4372-01-91
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 191.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,99 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova,Mlinska,Bregana)
- Broj računa
- 1276-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1276-01-91
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 187.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,44 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova,Mlinska i Bregana)
- Broj računa
- 2714-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2714-01-91
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 187.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187,2 EUR | Samobor |
| 08/2026 | 07825-Vijeće za vodne usluge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 41025754642
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07825-Vijeće za vodne usluge
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 182,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b, color - 4/25
- Broj računa
- 2715-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2715-01-91
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 178.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,16 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 5/25
- Broj računa
- 3458-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3458-01-91
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 177.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,53 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c7b, color 11/2025
- Broj računa
- 7955-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7955-01-91
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 174.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,09 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni obračun ispisa strana 04/2024
- Broj računa
- 3025-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3025-01-91
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 170.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni obračun ispisa strana 05/2024
- Broj računa
- 3817-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3817-01-91
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 170.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni obračun ispisa strana 06/2024
- Broj računa
- 4605-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4605-01-91
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 170.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova;Mlinska,Bragana)
- Broj računa
- 546-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 546-01-91
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 170.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija 5/2026
- Broj računa
- 3712-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3712-01-91
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 165.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,96 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- R0892 Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu 12/24
- Broj računa
- 8680-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8680-01-91
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠML - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 OŠ Rude - najam fotokopirnog aparata
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 165.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,21 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 2/25
- Broj računa
- 1197-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1197-01-91
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 164.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,86 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- R1577 mjesečni ispis c/b, color 12/24
- Broj računa
- 8752-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8752-01-91
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. Vlastiti prihodi PK - predfinanciranje
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 161.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,59 EUR | Samobor |
| 05/2026 | 07825-Vijeće za vodne usluge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 41025754642
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07825-Vijeće za vodne usluge
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 156,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora najmu za 11/24
- Broj računa
- 7883-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7883-01-91
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 OŠ Rude - najam fotokopirnog aparata
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 150.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,43 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- 2966-01-91
- Broj računa
- 2966-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2966-01-91
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0306 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 138.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,86 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Jastrebarsko | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- 3862-01-91
- Broj računa
- 3862-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3862-01-91
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323910
- Naziv konta
- Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0365 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 135.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,25 EUR | Jastrebarsko |
| 06/2026 | 07825-Vijeće za vodne usluge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DUPLICO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 41025754642
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07825-Vijeće za vodne usluge
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | SAMOBORSKI MUZEJ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- obračun kopija prema ugovoru - 23239
- Broj računa
- 2652-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 2652-01-91
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239908
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0419 SM - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 128.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,6 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Ostale nespomenute uslu
- Broj računa
- 1327-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 1327-01-91
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3005A300504 Stručne službe
- Izvor financiranja
- 3.1.0 Vlastiti prihodi- PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0668 Ostale nespomenute usluge- CZK
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 126.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,69 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija tem. ugovora o najmu za lipanj 25
- Broj računa
- 4698-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 4698-01-91
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 120.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,45 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 10/24
- Broj računa
- 7116-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7116-01-91
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 OŠ Rude - najam fotokopirnog aparata
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 119.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- Obračun c/b i color kopija temeljem ugovora o najmu za 5/26
- Broj računa
- 3749-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 3749-01-91
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- OŠRU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0892 OŠ Rude - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 118.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,6 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- najam prema količini ispisa-8/2025
- Broj računa
- 5752-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 5752-01-91
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 116.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,84 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- kopije po ugovoru (Krklecova, Mlinska i Bregana)
- Broj računa
- 0447-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 0447-01-91
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 113.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,28 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- mjesečni najamispisanih rješenja studeni
- Broj računa
- 7755-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 7755-01-91
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 102.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | Samobor | DUPLICO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- DUPLICO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 41025754642
- Opis
- R0070 najam ispisanihrješenja(paušal) prosinac
- Broj računa
- 8571-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6424020061100768165
- Poziv na broj
- HR00 8571-01-91
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Sjedište primatelja
- RAKOV POTOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235302
- Naziv konta
- Najamnine za opremu - mrežni printeri
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0047 Najam mrežnih printera
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 102.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,5 EUR | Samobor |