| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., IVANA VISINE 3
- Broj računa
- 9851-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9851-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 54.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,93 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., PERTOVA 116
- Broj računa
- 9849-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9849-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 54.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,93 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SREDSTAVA, PU MEDVEŠČAK, DRAŠKOVIĆEVA 15
- Broj računa
- 9859-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9859-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 54.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,93 EUR | Grad Zagreb |
| 07/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OST. SREDSTAVA, PARK STARA TREŠNJEVKA 2
- Broj računa
- 15023-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-15355-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-09-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 51.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,98 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-MS MAKSIMIRSKA NASELJE 29.
- Broj računa
- 11082-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-11082-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 51.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,95 EUR | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 51,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 51,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 51,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Sredstvo za čišćenje
- Broj računa
- 23521-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-23836-012348
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 50.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50,4 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE, ČIŠĆ.I OSTAL.SREDSTAVA, AV.DUBROVNIK 15
- Broj računa
- 14814-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-15353-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 49.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,95 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., DUBRAVA 49
- Broj računa
- 20824-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-20824-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-10-13
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 49.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,69 EUR | Grad Zagreb |
| 04/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 48,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI"
- Broj računa
- 13721-01-100
- Broj ugovora
- narudžbenica 2024-21991 kućanske
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-13721-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 21010163 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 48.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,49 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OST. SREDSTAVA, NOVA CESTA 1
- Broj računa
- 15020-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-15320-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-09-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 47.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,64 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 10700-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-10700-012348
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 43.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,86 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Salvete
- Broj računa
- 4387-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-4387-012348
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 42.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., TRG D.DOMJANIĆA 4, SESVETE
- Broj računa
- 20921-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-20921-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 42.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., PARK STARA TREŠNJEVKA 2
- Broj računa
- 20922-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-20922-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 42.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42 EUR | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 41,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SREDS., UO, DRAŠKOVIĆEVA 25
- Broj računa
- 9858-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9858-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 40.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,71 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ MAKSIMIR
- Broj računa
- 11010-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-10912-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 40.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,5 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA SREDSTAVA I PRIBORA ZA CISCENJE I PRANJE
- Broj računa
- 12617-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-12617-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-08-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 39.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,75 EUR | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 38,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 37,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OSTALIH SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1
- Broj računa
- 12885-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-12673-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 35.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OST. SREDSTAVA, VODNIKOVA 14
- Broj računa
- 14815-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-15356-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 34.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,65 EUR | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 33,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SREDS., UO, AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4
- Broj računa
- 9857-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9857-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 32.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,4 EUR | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 32,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 31,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 10936-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-10936-012348
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 29.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Potrošni toaletni papir
- Broj računa
- 4579-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-4579-012348
- Datum računa
- 2024-03-11
- Datum dospijeća
- 2024-03-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 28.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,8 EUR | Velika Gorica |
| 04/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 28,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 27,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 26,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |