| Isplaćeno: 2026-05-15 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | Insako d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- Insako d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 180.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,96 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA SREDSTAVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE MJESNIH ODBORA
- Broj računa
- 27198-01-100
- Broj ugovora
- 2024-2963
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-27198-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012051 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 180.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,4 EUR | Grad Zagreb |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 179,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA ZA OP.HIG.-UO,TRG M.MARULIĆA 18
- Broj računa
- 14993-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14993-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-16
- Datum dospijeća
- 2025-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 179.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,16 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Potrošni materijal za č išćenje
- Broj računa
- 6129-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-6129-012348
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 178.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,8 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., D.DOMJANIĆA 4, SESVETE
- Broj računa
- 14565-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14565-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 176.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,74 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.
- Broj računa
- 20382-01-100
- Broj ugovora
- 1099/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-20382-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010051 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 176.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,25 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OST. SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1
- Broj računa
- 14766-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-15291-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 173.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,25 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | Insako d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- Insako d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 172.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,56 EUR | Kutina |
| 12/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 172,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED, ZAPOLJSKA 1
- Broj računa
- 9854-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-9854-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 172.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,43 EUR | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 171,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | Insako d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- Insako d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 171.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,85 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., DRAŠKOVIĆEVA 15
- Broj računa
- 14407-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14407-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-09-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 171.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,46 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 8340-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-8340-012348
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 170.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,81 EUR | Velika Gorica |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 170 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., ZAPOLJSKA 1
- Broj računa
- 14570-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14570-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-08-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 169.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,74 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OST.SRED., PETROVA 116
- Broj računa
- 14408-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14408-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-09-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 167.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,34 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA SREDSTAVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE, I OSTALIH SREDSTAVA ZA HIGIJENU- VIŠE LOKACIJA
- Broj računa
- 1617-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-1617-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 165.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,38 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Čistaći materijal
- Broj računa
- 4342-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-4342-012348
- Datum računa
- 2024-03-06
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 164.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,88 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Potrošni materijal za č išćenje
- Broj računa
- 6446-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-6446-012348
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 164.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OSTALIH SREDS., DRAŠKOVIĆEVA 25
- Broj računa
- 21553-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-21553-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 163.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,93 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | Insako d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- Insako d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 163.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,54 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 13288-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 13288
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 163.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,46 EUR | Velika Gorica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 162,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 162,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Sredstva za čišćenje- M ala Kolareva
- Broj računa
- 2758/01/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-2758-012348
- Datum računa
- 2024-02-14
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 162.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,28 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 25695-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-26622-012348
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 161.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,34 EUR | Velika Gorica |
| 09/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 160,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE I OST.SRED.,AVENIJA DUBROVNIK 12
- Broj računa
- 14571-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14571-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 160.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,61 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA ORIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA ZA OP.HIG.-GZ,NOVA CESTA 1
- Broj računa
- 14996-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14996-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-16
- Datum dospijeća
- 2025-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 159.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,01 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA ORIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA ZA OP.HIG.-UO VLAŠKA 106-108
- Broj računa
- 14999-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-14999-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-16
- Datum dospijeća
- 2025-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 158.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,51 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, TE OST.SRED., GČ PEŠČENICA ŽITNJAK
- Broj računa
- 11012-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-10912-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 158.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., SIGETJE 2
- Broj računa
- 11952-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-4103-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-08-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 156.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,63 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Čistaći materijal po ug ovoru
- Broj računa
- 18215-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-18215-012348
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 154.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,89 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA ZA OP.HIG.-IVANA VISINE 3
- Broj računa
- 15193-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-15193-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-21
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 152.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,77 EUR | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 152 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA.-PU DUBRAVA 49,DUBRAVA 49
- Broj računa
- 15336-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-15336-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 151.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,7 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆ.I PRANJE, TE OST.SREDSTAVA, GČ MEDVEŠČAK
- Broj računa
- 6115-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-6215-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 150.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,09 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Sredstva za čišćenje i pranje - kuhinja Kolareva 43b
- Broj računa
- 20698-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 20698-01-100
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 150.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,03 EUR | Velika Gorica |