| Isplaćeno: 2024-09-05 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 463.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 463,05 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 463.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 463,05 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 463.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 463,05 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 463.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 463,05 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆ.I PRANJE, TE OST.SREDSTAVA, GČ TREŠNJEKA SJEVER
- Broj računa
- 6148-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-6215-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 460.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,88 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 460 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 449.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 449,55 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 03/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 448,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 446,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.
- Broj računa
- 22674/01/100
- Broj ugovora
- 1099/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 23-22674-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2023-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012038 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 444.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 444,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 444.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 444,38 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 01/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 441,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 440,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 430.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 430,88 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED ZA OP.HIGIJENU.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.
- Broj računa
- 17157-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-17157-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-08-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 428.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,44 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 421,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 419,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 419,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDS.ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED ZA OP.HIGIJENU.-PU MAKSIMIR,PETROVA 116
- Broj računa
- 5225-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-5225-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 417.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 417,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 413,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 408,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 408 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 406,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-GČ TRNJE
- Broj računa
- 10785-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-10785-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 406.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 406,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-GČ,BREZOVICA
- Broj računa
- 10163-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-10163-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-14
- Datum dospijeća
- 2025-07-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 400.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 400,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 400,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA.-ZGU,TRG S.RADIĆA
- Broj računa
- 15037-01-100
- Broj ugovora
- 1099/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-15037-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2024-07-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010051 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 399.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 399,76 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 392,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Materijal za čišćenje
- Broj računa
- 8337-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-8337-012348
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 392.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 392,41 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 391.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 391,5 EUR | Plaćeno | Vinkovci |