| Isplaćeno: 2025-03-18 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I PRANJE, VIŠE LOKACIJA
- Broj računa
- 1098-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-1098-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 1010.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.010,63 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 07/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 1004.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,4 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 09/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 1004.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,4 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 08/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 999.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 999,75 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Split | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 996.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,75 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | Split | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 996.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,75 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Split | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 996.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,75 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | Split | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 996.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,75 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Split | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 996.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,75 EUR | Split |
| Isplaćeno: 05/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 995.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 995,1 EUR | Gospić |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 991,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 990,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-GČ STENJEVEC
- Broj računa
- 11083-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-11083-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 990.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 990,81 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 01/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 990.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 990,45 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 03/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 990.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 990,45 EUR | Gospić |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 985,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 985,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTVA ZA CISCENJE I OST.SRED.-GČ GORNJA DUBRAVA
- Broj računa
- 10045-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-10045-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-07-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 977.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 977,71 EUR | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 976,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALIH SREDSTAVA-PU DUBRAVA
- Broj računa
- 24648-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24648-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 971.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 971,56 EUR | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 969,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 966,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 957,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 957.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 957,9 EUR | Gospić |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 955,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 952,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 947.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 947,93 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | Vinkovci | INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INSAKO d.o.o. za usluge, unutarnju i va
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 947.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 947,93 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1.
- Broj računa
- 13212-01-100
- Broj ugovora
- 1099/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-13212-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2024-06-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010051 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 945.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 945,65 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OSTAL.SREDSTAVA ZA OP.HIGIJENU.-ZGU,TRG S.RADI
- Broj računa
- 16014-01-100
- Broj ugovora
- 1099/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-16014-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2024-08-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010051 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 945.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 945,25 EUR | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 941,16 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED.- IVANA VISINE 3
- Broj računa
- 24741-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24741-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 939.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 939,93 EUR | Grad Zagreb |
| 09/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 939,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 937,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 929,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 917,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 909,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 905 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 902.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 902,1 EUR | Gospić |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 878,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |