| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - PETROVA 116
- Broj računa
- 24740-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24740-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1138.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.138,56 EUR | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.124,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - AV. DUBROVNIK 15
- Broj računa
- 25827-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-25827-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012053 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 1123.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.123,94 EUR | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.118,61 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.111,26 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- Čistaći materijal po ug ovoru
- Broj računa
- 18202-01-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 24-18202-012348
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 1110.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.110,16 EUR | Velika Gorica |
| 04/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.100,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.098,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED.ZA ČIŠĆ.I PRANJE, TE OST.SREDSTAVA, GČ SESVETE
- Broj računa
- 6114-01-100
- Broj ugovora
- 27/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 26-6215-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 1097.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.097,51 EUR | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.096,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.095,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - ZGU, TRG S. RADIĆA 1
- Broj računa
- 25412-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-25412-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-11-21
- Datum dospijeća
- 2026-01-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1095.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.095,63 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - BRANIMIROVA 71B
- Broj računa
- 24739-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24739-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1071.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.071,14 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 1066.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,51 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 1066.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,51 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 1066.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,51 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | Nova Gradiška | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 1066.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.066,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- - NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - DRAŠKOVIĆEVA 15
- Broj računa
- 24568-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24568-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2026-02-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1059.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.059,14 EUR | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.040,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 1036.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.036,95 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 05/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 1032.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.032,3 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 04/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 1027.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.027,65 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 06/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 1027.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.027,65 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 10/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 1023.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.023 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 11/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 1023.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.023 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 12/2025 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 1023.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.023 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 08/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 1023.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.023 EUR | Gospić |
| 02/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39851720584
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.020,03 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 1018.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.018,35 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 09/2026 | Gospić | INSAKO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INSAKO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 1013.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.013,7 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | INSAKO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSAKO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39851720584
- Opis
- NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALOG MATERIJALA-AV.DUBROVNIK 12
- Broj računa
- 24647-01-100
- Broj ugovora
- 1461/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3223600001101714057
- Poziv na broj
- HR00 25-24647-005584
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR39851720584
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010053 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1011.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.011,05 EUR | Grad Zagreb |