Trgovačko društvoPrima javni novac

INSAKO D.O.O.

OIB 39851720584 ·također ispisano kao INSAKO d.o.o. · Insako d.o.o., Zagreb

Prima

Plaćeno · EUR: 537.196,84 €
Plaćeno: 68.712,64^*
Ugovoreno: 135.991,59^*

Zapisi: 415
Platitelji: 38
Godine: 2020–2026
Izvori: 41

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

6 zapisa od 415 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Sklopljen: 2020-12-15	Ilok	Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0080. Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj Ilok Temelj naručitelja register-published-by-government-on-official-site Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 Obitelj izgleda registra eojn-legacy-rpt-ugovor Broj ugovora 55/2020 Evidencijski broj nabave 55/2020 CPV 39830000 Vrsta postupka Jednostavna nabava Objavljeno trajanje 10 mjeseci Datum sklapanja 2020-12-15 Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 19.536 Iznos s PDV-om 97.680 Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"L17":"78144","M17":"19536","N17":"97680"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	78.144^*	Ugovoreno	Ilok
Sklopljen: 2024-06-05	GRAD NOVA GRADIŠKA	Potrepštine za korisnike u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomozi Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVA GRADIŠKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 OIB naručitelja 08658615403 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 406-02/24-02/01, 2178-15-02-24-15 Evidencijski broj nabave 105-1-9/24 Broj objave EOJN 2024/S F03-0002270 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/53920 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/5544 Vrsta predmeta Robe CPV 39830000 - Proizvodi za čišćenje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Potrepštine za korisnike u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomozi Objavljeno trajanje 33 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 53920 Datum sklapanja 2024-06-05 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 6.243,3 Iznos s PDV-om 31.216,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 24.973,2 Ukupno s izmjenama s PDV-om 31.216,5 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V429":"24973.200000000001","W429":"6243.3","X429":"31216.5","Y429":"0","Z429":"0","AA429":"24973.200000000001","AB429":"31216.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	24.973^*	Ugovoreno	Nova Gradiška
Sklopljen: 2024-05-09	GRAD SENJ	Nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta "Zaželi - prevencija institucionalizacije na području Grada Senja" Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD SENJ Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 OIB naručitelja 61106276570 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-01/24-01/29 URBROJ: 2125-03/02-24-09 Evidencijski broj nabave 45/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/416097 Vrsta predmeta Robe CPV 33700000 - Proizvodi za osobnu njegu Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 32 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 416097 Datum sklapanja 2024-05-09 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 4.875,6 Iznos s PDV-om 24.378 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 19.502,4 Ukupno s izmjenama s PDV-om 24.378 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V82":"19502.400000000001","W82":"4875.6000000000004","X82":"24378","Y82":"0","Z82":"0","AA82":"19502.400000000001","AB82":"24378"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	19.502^*	Ugovoreno	Senj
Sklopljen: 2024-06-24	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	Materijali i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 OIB naručitelja 07132269553 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 33-01-10-24 Evidencijski broj nabave 01-24/5 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/67193 Vrsta predmeta Robe CPV 33760000 - Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 67193 Datum sklapanja 2024-06-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-04 Iznos PDV-a 2.768,16 Iznos s PDV-om 13.840,81 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 11.072,65 Ukupno s izmjenama s PDV-om 13.840,81 Objavljeni isplaćeni iznos 8.947,03 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V139":"11072.65","W139":"2768.16","X139":"13840.81","Y139":"0","Z139":"0","AA139":"11072.65","AB139":"13840.81","AE139":"8947.0300000000007"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	11.073^*	Ugovoreno	Zagrebačka županija
Stanje izvora: 2025-11-21	ZATVOR U BJELOVARU	HIGIJENSKI MATERIJAL I PRIBOR, SREDSTVA I PRIBOR ZA PRANJE I ČIŠĆENJE, MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU I ZAŠTITNA SREDSTVA - GRUPA 1 PRIBOR ZA ČIŠĆENJE I MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa nabave contract Naručitelj ZATVOR U BJELOVARU Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company Status isporuke completed Broj ugovora 14-2024 Oznaka ugovora EOJN 3082 Objavljena poveznica ugovora https://eojn.hr/contract-eo/3082 Evidencijski broj nabave JN 8/2024 Oznaka objave Nije navedeno Vrsta predmeta nabave Robe CPV 39800000 - Proizvodi za čišćenje i poliranje Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Datum sklapanja 2024-01-02 Objavljeno trajanje OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024 Poveznica okvirnog sporazuma Nije navedeno Status doslovno iz izvora Izvršen Obuhvat PDV-a excluding-vat Izvorni iznos PDV-a 421,84 Izvorni iznos s PDV-om 2.109,18 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.687,34 Ukupno s izmjenama s PDV-om 2.109,18 Objavljeni kumulativno isplaćeni iznos 1.503,25 Objavljeni datum izvršenja 2025-01-13 Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Dokaz valute not-stated-table-wide Stanje registra na datum 2025-11-21 Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V65":"1687.34","W65":"421.84","X65":"2109.1799999999998","Y65":"0","Z65":"0","AA65":"1687.34","AB65":"2109.1799999999998","AE65":"1503.25"} Pravilo zbrajanja original-total-amendment-paid-are-not-additive Izričiti početak razdoblja 2024-01-02 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 OIB naručitelja 81776072137	1.687^*	Ugovoreno	Zatvor u Bjelovaru / Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
Sklopljen: 2025-01-20	GRAD NOVA GRADIŠKA	Higijenske potrepštine u sklopu projekta Zaželi, podrži, pomozi Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVA GRADIŠKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INSAKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39851720584 OIB naručitelja 08658615403 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 25R0000016 Evidencijski broj nabave 104-2-92/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/599027 Vrsta predmeta Robe CPV 18424000 - Rukavice Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU DA Objavljeno trajanje OD: 20.01.2025 - DO: 31.12.2025 Oznaka ugovora EOJN 599027 Datum sklapanja 2025-01-20 Izričiti početak razdoblja 2025-01-20 Izričiti kraj razdoblja 2025-12-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 153 Iznos s PDV-om 765 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 612 Ukupno s izmjenama s PDV-om 765 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V8":"612","W8":"153","X8":"765","Y8":"0","Z8":"0","AA8":"612","AB8":"765"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	612^*	Ugovoreno	Nova Gradiška

Izbornik

Izgled

Jezik

INSAKO D.O.O.