| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 4.781,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 2.172,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.991 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545039-OBALNA STRAŽA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.283,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 791,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2026 | GRAD KOPRIVNICA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 764,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 764,74 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 660,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 500 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- UFA 513 - Majica i gaće real (nagrade učenicama)
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 487,5 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | Općina Jarmina | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- Plaćanje računa br. 300-N01-91
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 424.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 424,55 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| 08/2026 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 400,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 305 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Velika Gorica | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MAJICA REAL KR.R. FULL 26/0000213
- Broj računa
- 7-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 26-0000213
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- 42205 Vidovec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 300.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 233,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- UFA 591 - Zastava digit. tisak 200x100
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 208.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 208,13 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 01/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 153,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 665-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 665-01-91
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-08-16
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","28.02"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","112.09"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 140.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 97,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- Ufa 267 - zastava digit. tisak
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 83.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 83,25 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 04/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 41,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 31,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MGK SUVENIRI
- Broj računa
- 756-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 756-01-91
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1657 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261946
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 466,18
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 466* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260602
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 365,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 366* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-04-09 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260552
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 271,93
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 272* | Plaćeno | Križevci |