| 12/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 9.183,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 4.781,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 2.319,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 2.317,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 2.172,67 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.062,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.991 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | GRAD ČAKOVEC | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 38119
- Naziv konta
- OSTALE TEKUĆE DONACIJE
- Program
- UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 1941.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.941,19 EUR | Čakovec |
| Isplaćeno: 03/2025 | GRAD KOPRIVNICA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.648,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.648,81 EUR | Koprivnica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545039-OBALNA STRAŽA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.283,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.184,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879032-SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.093,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 791,29 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2026 | GRAD KOPRIVNICA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 764,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 764,74 EUR | Koprivnica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 660,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 612,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 500 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 500 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- UFA 513 - Majica i gaće real (nagrade učenicama)
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 487,5 EUR | Lepoglava |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 427,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | Općina Jarmina | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- Plaćanje računa br. 300-N01-91
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 424.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 424,55 EUR | Jarmina |
| 08/2026 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 400,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- Majica real nagrade učenicima
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 308.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 308,55 EUR | Lepoglava |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 305 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Velika Gorica | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MAJICA REAL KR.R. FULL 26/0000213
- Broj računa
- 7-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 26-0000213
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- 42205 Vidovec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 300.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,8 EUR | Velika Gorica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 281,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | Koprivnički Bregi | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- Naplata racuna - zastave RH
- Broj računa
- 531-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 531-01-91
- Datum računa
- 2024-06-13
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- Vidovec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0022 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 260.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,41 EUR | Koprivnički Bregi |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 233,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 216,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- UFA 591 - Zastava digit. tisak 200x100
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 208.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 208,13 EUR | Lepoglava |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 186,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 153,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 153,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-03 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 147-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 147-01-91
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","29.41"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","117.64"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 147.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,05 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 296-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 296-01-91
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","28.02"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","112.09"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 140.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,11 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 665-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 665-01-91
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-08-16
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","28.02"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","112.09"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 140.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,11 EUR | Karlovac |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- 1266 zastava digit. tisak - Grad Lepoglava, Udruga Branitelja, RH
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 131.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 131,81 EUR | Lepoglava |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 115,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 112,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |