| 08/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 97,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- UFA 1326 zastava digit. tisak
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 92.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 92,5 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 09/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 86,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Grad Lepoglava | Fotex d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Fotex d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec (Vidovec)
- Poštanski broj
- 42205
- Opis
- Ufa 267 - zastava digit. tisak
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 83.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 83,25 EUR | Plaćeno | Lepoglava |
| 11/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 82,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 62,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 51,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 45,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 41,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Labin | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- NABAVA STALAKA ZAZASTAVICE ZA MALU VIJEĆNICU-5KOMADA - ID 24/0002004
- Broj računa
- 627-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 09072024
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 40.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,8 EUR | Plaćeno | Labin |
| 07/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 31,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 8,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 8,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- FOTEX D.O.O. ZA PROIZVODNJU TEKSTIL A I TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- Nedeljanec
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 8,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MGK SUVENIRI ZASTAVICE KLUPSKE MALE
- Broj računa
- 99-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 99-01-91
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1495 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 1.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MGK SUVENIRI ZASTAVICA
- Broj računa
- 582-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 02-582
- Datum računa
- 2025-07-14
- Datum dospijeća
- 2025-08-13
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- MGK SUVENIRI
- Broj računa
- 756-N01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2423600001101745435
- Poziv na broj
- HR00 756-01-91
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1657 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | GRAD VUKOVAR | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Opis
- 18.11.1991.-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 9.775,43
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 9.775* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 251796
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 690,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 690* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- VIDOVEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 252153
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 531,05
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 531* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261946
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 466,18
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 466* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260602
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 365,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 366* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-04-09 | GRAD KRIŽEVCI | FOTEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Sjedište primatelja
- NEDELJANEC
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260552
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 271,93
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 272* | Plaćeno | Križevci |
| Sklopljen: 2023-06-23 | Osijek | Zastave i koplja za zastave za potrebe Grada Osijeka Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- FOTEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 512/202
- Evidencijski broj nabave
- 23-67
- CPV
- 35821000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 31.12.2023.
- Datum sklapanja
- 2023-06-23
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 1.337,3
- Iznos s PDV-om
- 6.686,5
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L578":"5.349,20 EUR","M578":"1.337,30 EUR","N578":"6.686,50 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.349,2 EUR | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2025-10-16 | GRAD VUKOVAR | Protokolarne zastave za 18.11. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD VUKOVAR
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FOTEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 39587976401
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Narudžbenica br. 9/25 K.Č.
- Evidencijski broj nabave
- JeN-1/25-154
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/726915
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 35821000 - Zastave
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 726915
- Datum sklapanja
- 2025-10-16
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-11-28
- Iznos PDV-a
- 1.955,09
- Iznos s PDV-om
- 9.775,43
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 7.820,34
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 9.775,43
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 9.775,43
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V52":"7820.34","W52":"1955.09","X52":"9775.43","Y52":"0","Z52":"0","AA52":"7820.34","AB52":"9775.43","AE52":"9775.43"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 7.820* | Ugovoreno | Vukovar |