| Isplaćeno: 2025-12-19 | Grad Zagreb | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ
- Broj računa
- 15750/228/228
- Broj ugovora
- Prema ugovoru 896/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 15750-228-228
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010025 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 10281.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 10.281,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 10.254,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - UDŽBENICI
- Broj računa
- 2331-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 468-228024-0273241
- Datum računa
- 2024-08-27
- Datum dospijeća
- 2024-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1046 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 9920.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.920,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - RADNI MATERIJA LI
- Broj računa
- 10718-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090072098-1000000589
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1139 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 9841.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 9.841,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - RADNI MATERIJA L
- Broj računa
- 2332-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 469-228024-0273249
- Datum računa
- 2024-08-27
- Datum dospijeća
- 2024-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1045 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 9654.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 9.654,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | Grad Zagreb | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- NABAVA KNJIGA ZA NAGRAĐENE UČENIKE
- Broj računa
- 924-228-204
- Broj ugovora
- 2024-12943
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 924-228224-1954131
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2024-06-25
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030037 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 9599.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.599,1 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ VUKOVINA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Moj sretni broj 1,e-Svi jet 1,Pčelica 2,Istražujemo naš svije
- Broj računa
- 1965-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 19380-228124-0230784
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0401-23 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242410","Knjige","2086.58"],["237220","Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi","7383.01"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 9469.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 9.469,59 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 9.216,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Udžbenici MZO 25/26 - P.
- Broj računa
- 8113-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090023458-1000000779
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241109
- Naziv konta
- OŠMŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407022 Nabava udžbenika i lektire OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1194 OŠ M. Šiloboda - udžbenici MZO
- Raspodjela po kontima
- [["4241109","OŠMŠ - knjige","6188.94"],["3722909","OŠMŠ - ostale naknade iz proračuna u naravi","2779.4"]]
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 8968.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 8.968,34 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 03/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 8.845,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - RADNI MATERIJA LI
- Broj računa
- 10719-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090072099-1000000589
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1139 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 8841.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 8.841,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 8.601,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Grad Zagreb | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ
- Broj računa
- 15745/228/228
- Broj ugovora
- 896/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 15745-228-228
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- KNJIGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209A120914 NABAVA UDŽBENIKA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09010041 KNJIGE
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 8408.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.408,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Udžbenici i radni udžbe nici
- Broj računa
- 2367-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 2367-228223-98495010
- Datum računa
- 2023-08-24
- Datum dospijeća
- 2023-12-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0564 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242410","Knjige","7564.88"],["237220","Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi","597.57"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 8162.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 8.162,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | Općina Sveti Đurđ | Školska knjiga d.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Školska knjiga d.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Prijenos sredstava - školske knjige za OŠ Sveti Đurđ
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 7817.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 7.817,3 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Radni udžbenici
- Broj računa
- 1347-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 1347-228223-98495016
- Datum računa
- 2023-07-26
- Datum dospijeća
- 2023-12-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237220
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0563 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 7777.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 7.777,73 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.613,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.284,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.207,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- radne bilježnice
- Broj računa
- 1160-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 287-228024-98495011
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 6869.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.869,62 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Likovne mape 1-8
- Broj računa
- 8349-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090023698-1000000364
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 6564.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.564,47 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Općina Sveti Đurđ | Školska knjiga d.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Školska knjiga d.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - nabavka školskih udžbenika
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 6447.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 6.447,55 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | Općina Sveti Đurđ | Školska knjiga d.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Školska knjiga d.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - udžbenici za OŠ
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 6347.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 6.347,49 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ Vladimira Vidrića | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 6201.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 6.201,73 EUR | Plaćeno | Kutina |