| 06/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 247,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga - 24241
- Broj računa
- 4326-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090059712-1000002021
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0741 GKS - nabava knjiga - Min. kulture
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 246.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,6 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 245.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 245,05 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | OŠ V.MLAKA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- likovne mape
- Broj računa
- 195-214-214
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090043536-1000000858
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 244.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | MUZEJ TUROPOLJA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ŠKOLSKA KNJIGA, KNJIGE
- Broj računa
- 46550-292-1001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 46550-292-1001
- Datum računa
- 2024-12-27
- Datum dospijeća
- 2025-01-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 243.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 243,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 243.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 243,01 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ MAHIČNO | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OSMAH-LITERATURA
- Broj računa
- 20-238-238
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090057551-1000001255
- Datum računa
- 2026-05-22
- Datum dospijeća
- 2026-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1351 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 242.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 242,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - UDŽBENICI
- Broj računa
- 4131-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 22879-228124-0273244
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-11-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1046 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 242.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 242,04 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- R1319 UFA 1029, lektire MZO
- Broj računa
- 5554-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 26573-228124-0258952
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- POU - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1606 OŠ Samobor - knjige (obvezna lektira i stručna literatura)
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 241.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,93 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ STOJA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 757/25 - 03 - SUFINANCI RANJE LEKTIRA - OŠ STOJA
- Broj računa
- 20-227-227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090009078-1000000220
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1093-1 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 241.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,41 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-21 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 241.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,3 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 480-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 480-228224-0171160
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0165 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 237.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,66 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522023-ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 237,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ILR 626-79898 - KNJIGE KNJIŽNICA
- Broj računa
- 2151-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090054575-1000001110
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 Knjige u knjižnicama
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 236.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,59 EUR | Plaćeno | Labin |
| 12/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 233,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige (Smogovci, Moja neprijateljica Ana, Pinocchio)
- Broj računa
- 16380-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090040604-1000000364
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 232.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,76 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- URA 393 Knjige za šk.knjižnicu
- Broj računa
- 1214-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090006454-1000000533
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241105
- Naziv konta
- OŠSAM - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407023 Nabava udžbenika i lektire OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1319 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 228.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,61 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- GK-knjige-595
- Broj računa
- 4477-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 23907-228124-0630536
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004K500001 Kapitalna ulaganja
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1101 Knjige u knjižnicama
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 227.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 227,98 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 227.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 227,69 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-10-29 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ISPITI ZNANJA ZA 2. RAZRED (MATEMATIKA, HRVATSKI)
- Broj računa
- 10883-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090026892-1000000553
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1489 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 226.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,8 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 11/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 224,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 222,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu (Ž) - GKČ
- Broj računa
- 1101-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 18497-228124-0184810
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2880 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 221.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,49 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ZADACI ZA VREDNOVANJE UČ. POSTIGNUĆA ZA 2. RAZRED
- Broj računa
- 3489-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 22452-228124-0263600
- Datum računa
- 2024-09-23
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211042
- Naziv konta
- PN - OŠ Milana Langa, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 218.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,58 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- U-835 Knjige za knjižnicu R1064
- Broj računa
- 1994-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090010635-1000000367
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221108
- Naziv konta
- OŠBT - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1014 OŠ B. Tonija - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 218.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 356-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 356-228-228
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 217.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 217,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 215.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,7 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | OŠ VIDIKOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 878/24 KNJIGE
- Broj računa
- 5375-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 26144-228124-0316231
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1806 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 213.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,06 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu (O) - GKČ
- Broj računa
- 17400-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090043045-1000000300
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R3002 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 212.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,39 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- radne bilježnice - info rmatika,hrvatski
- Broj računa
- 4397-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 23766-228124-0244300
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237220
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0382-23 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 211.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 211,66 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 206,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- udžbenici i radni udžbe nici
- Broj računa
- 12225-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090028986-1000000483
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 203.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,74 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za učenike
- Broj računa
- 995-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 17365-228124-0244305
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 203.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,44 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-03 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- UFA 1064, lektire
- Broj računa
- 4899-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 4899-228223-0258957
- Datum računa
- 2023-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0792 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-03
- Iznos kako je ispisan
- 203.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,4 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Udžbenici
- Broj računa
- 4747-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 4747-228223-98495015
- Datum računa
- 2023-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0564 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 203.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,05 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 202.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,93 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 202,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | Pula - Pola | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- pčele 25/0005009
- Broj računa
- 9/227/227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 9
- Datum računa
- 2025-05-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A07 3003T303003 Urbio Bauhaus
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0536 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322120","Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)","40.5"],["322120","Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)","162.01"]]
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 202.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,51 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 202.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,41 EUR | Plaćeno | Novska |