| Isplaćeno: 07/2025 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 280.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ DUBOVAC | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ DUB - UDŽBENICI
- Broj računa
- 3077-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 21055-228124-0273244
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1046 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 278.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-20 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu (O) - GKČ
- Broj računa
- 1077-212-212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090027615-1000000300
- Datum računa
- 2025-10-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R3002 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-10-20
- Iznos kako je ispisan
- 278.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 30 DANA OD DATUMA RAČUNA
- Broj računa
- 1669-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090009050-1000002144
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32212
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003972 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 277.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 277,23 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 277,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za lektiru
- Broj računa
- 5404-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 26206-228124-0244308
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 276.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 276,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 276,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Lektira
- Broj računa
- 16375-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090040599-1000000893
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 275.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 275,09 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ura 1020, knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 18393-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090045469-1000000533
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241105
- Naziv konta
- OŠSAM - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407023 Nabava udžbenika i lektire OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1319 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 273.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | OŠ dr. Ante Starčevića Klanac | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Ante Starčevića Klanac
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","3.11"],["4241","Knjige","270.62"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Ante Starčevića Klanac
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 273.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,73 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-08-06 | OŠ STOJA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 396/24 - 01 - POKLON ZA UČ GENERACIJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 944-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 944-228224-0112660
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 272.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 271.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,47 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- DV4R- RN ZA KNJIGE
- Broj računa
- 37-238-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 37-238224-5384516
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 271.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- KNJIGE ZA KNJIŽNICU
- Broj računa
- 667-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090004213-1000000553
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241106
- Naziv konta
- OŠML - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407024 Nabava udžbenika i lektire OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1455 OŠ M. Langa - knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 269.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,93 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu - G KČ
- Broj računa
- 460-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 460-228224-0184811
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2847 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 269.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ura 228, radni udžbenici
- Broj računa
- 1334-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090051827-1000000533
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722905
- Naziv konta
- OŠSAM - ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407023 Nabava udžbenika i lektire OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1320 OŠ Samobor - udžbenici radnog karaktera
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 269.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 269,02 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 11/2025 | Samostalna narodna knjižnica Gospić | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 268.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 268,01 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | OŠ VUKOVINA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Čarobna bojanka-Morske sirene,JEdnorozi,Alias,Čarobna d žungl
- Broj računa
- PO 32-222-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 32-222024-0230785
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0399 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 265.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862026-ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 265,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2025 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 265.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,1 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 01/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 263,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 225-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090047567-1000000285
- Datum računa
- 2026-01-27
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 263.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,37 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | OŠ E.KVATERNIKA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Mali princ i Grčki mito vi za poklone najboljim učenicim a
- Broj računa
- 3655-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090058904-1000000364
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 262.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu - G KČ
- Broj računa
- 1099-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 18497-228124-0184810
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2880 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 261.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,79 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga - 24241
- Broj računa
- 715-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090049212-1000002021
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0740 GKS - nabava knjiga
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 260.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 2409 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 2409
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Aktivnost
- K200102
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 259,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 259,01 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Grad Zagreb | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ
- Broj računa
- 17561/228/228
- Broj ugovora
- prema Ugovoru 896/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 17561-228-228
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2026-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- KNJIGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 09012041 KNJIGE
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 258.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,79 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige-nagrade učenicima N-93-2026
- Broj računa
- 5238-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090061165-1000000834
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32212
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003972 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 258.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,18 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 256,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-19 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige-otkup
- Broj računa
- 822-212-212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090011970-1000000285
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 255.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 255,58 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ STOJA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 409/25 - 01 - NAGRADE Z A UČENIKE KNJIGE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 23-227-227
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090010912-1000000220
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1047 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 254.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 254,29 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 01/2026 | Samostalna narodna knjižnica Gospić | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Raspodjela po kontima
- [["4241","Knjige","159.9"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","92.01"]]
- Proračunski korisnik
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 251.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 251,91 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 30 DANA OD DATUMA RAČUNA
- Broj računa
- 5497-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090061709-1000000526
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00012040 Knjige u knjižnici
- Raspodjela po kontima
- [["42411","Knjige u knjižnici","185.01"],["42411","Knjige u knjižnici","65.79"]]
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 250.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250,8 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 2409 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 2409
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Aktivnost
- K200104
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 250,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 250,1 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 12/2025 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 249.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 249,48 EUR | Plaćeno | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ISPITI ZNANJA ZA 3. RAZRED (MATEMATIKA, HRVATSKI)
- Broj računa
- 13139-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090030612-1000000553
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1489 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 249.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 249,48 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 249,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- U-30 UDŽBENICI RADNOG KARAKTERA ŠK G.25-26 R1065
- Broj računa
- 16603-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090041245-1000000367
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722908
- Naziv konta
- OŠBT - ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407021 Nabava udžbenika i lektire OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1065 OŠ B. Tonija - udžbenici radnog karaktera
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 248.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 248,54 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige- grad
- Broj računa
- 9-273-273
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090050044-1000014019
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 248.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 248,44 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ STOJA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 408/26 - 01 - POKLON KN JIGA ZA UČENIKE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 5448-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090061648-1000000220
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0899 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 248.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 248,13 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |