| Isplaćeno: 2024-01-12 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Udžbenici
- Broj računa
- 4231-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 4231-228223-98495019
- Datum računa
- 2023-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0564 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 340.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,49 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- R1063 U-1567 Knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 5414-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 26121-228124-0218146
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- POU - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2503 OŠ B.Toni - knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 340.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,4 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 11/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 336,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- U-28 udž rad.karakter za šk g. 2025-2026 R1065
- Broj računa
- 16615-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090041260-1000000367
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722908
- Naziv konta
- OŠBT - ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407021 Nabava udžbenika i lektire OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1065 OŠ B. Tonija - udžbenici radnog karaktera
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 336.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 336,16 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga - 24241
- Broj računa
- 16599-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090040992-1000002021
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0740 GKS - nabava knjiga
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 334.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 334,99 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 332,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- URA 773, radni udžbenici
- Broj računa
- 8680-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090024169-1000000533
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722905
- Naziv konta
- OŠSAM - ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407023 Nabava udžbenika i lektire OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1320 OŠ Samobor - udžbenici radnog karaktera
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 331.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 331,03 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-25 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- DV4R- RN ZA KNJIGE
- Broj računa
- 1-238-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 1-238224-5384513
- Datum računa
- 2024-01-03
- Datum dospijeća
- 2024-02-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600005 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1601 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 329.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 326,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga -24241
- Broj računa
- 2409-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090011938-1000002021
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0741 GKS - nabava knjiga - Min. kulture
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 322.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 322,42 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga -24241
- Broj računa
- 669-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090004232-1000002021
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0741 GKS - nabava knjiga - Min. kulture
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 321.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,92 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-22 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 319.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,89 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- UFA 330, knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 370-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 370-228224-0258956
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0792 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 318.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,27 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu (O) - GKČ
- Broj računa
- 1094-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 18497-228124-0184810
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2880 Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 316.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,33 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777045-INFORMIRANJE O EU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 314,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | OŠ Mate Lovraka | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 310.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310,89 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | MUZEJ TUROPOLJA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ŠKOLSKA KNJIGA, KNJIGE
- Broj računa
- 39478-292-1001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 39478-292-1001
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 305.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ NOVO ČIČE | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- mala koala, miševi i ma čke, božična bajka, bijeli jelen
- Broj računa
- 13-285-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 17-285024-98495016
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 302.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- GKIGK KNJIGE MK
- Broj računa
- 4402-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 23648-228124-0100738
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1465 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 302.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 30 DANA OD DATUMA RAČUNA
- Broj računa
- 3557-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090058454-1000000526
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32212
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003972 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 302.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,46 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 301.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,27 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 300.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,64 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 30 DANA OD DATUMA RAČUNA
- Broj računa
- 17588-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090043703-1000000526
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008934 Knjige u knjižnici
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 300.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,07 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | OŠ Vladimira Vidrića | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Rn.577/p248/2
- Broj računa
- 577-248-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824070001169004486
- Poziv na broj
- HR00 2516
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004847 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Rn.577/p248/2
- Broj računa
- 577-248-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4724070003262736991
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004847 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 298,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 297,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Smib i Modra lasta pret plata 6-10 2023./2024.
- Broj računa
- 1263-301-2001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 1263-301224-0354755
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232391
- Naziv konta
- Ostale usluge-PK
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2004 Evidencijska aktivnost - 407
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 295.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,81 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ Vladimira Vidrića | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 295.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,42 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Mv-lektire-ur875
- Broj računa
- 18004-228-228 mzo lektire
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090044556-1000001202
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0680 Knjige u knjižnicama
- Raspodjela po kontima
- [["424110","Knjige","114.49"],["424110","Knjige","79.11"],["322120","Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)","101.63"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 295.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,23 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ VUKOVINA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Radna bilježnica uz poč etnicu 2 - 1. i 2. dio za 2.razr ed
- Broj računa
- 1966-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 20411-228124-0230785
- Datum računa
- 2024-08-22
- Datum dospijeća
- 2024-09-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237220
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0415-23 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 294.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 294 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- LEKTIRNI NASLOVI - KNJIGE ZA KNJIŽNICU
- Broj računa
- 1337-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 493-228024-0263605
- Datum računa
- 2024-08-07
- Datum dospijeća
- 2024-09-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2491 OŠ M. Langa - knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 293.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,01 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 288.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,83 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ura 284, knjige u knjižnicama
- Broj računa
- 1831-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090053832-1000000533
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241105
- Naziv konta
- OŠSAM - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407023 Nabava udžbenika i lektire OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1319 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 287.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,86 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- SMIB PRETPLATA 5-10 23/24
- Broj računa
- 1636-301-2001
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 1636-301224-0263606
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211042
- Naziv konta
- PN - OŠ Milana Langa, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 287.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,46 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 286,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | OŠ GRABRIK | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ GRABRIK-KNJIGE ZA KN JIŽNICU 9/2024
- Broj računa
- 3320-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 610-228024-0328837
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1096-1 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 283.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Nabava knjiga -24241
- Broj računa
- 675-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090004327-1000002021
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241102
- Naziv konta
- GKS - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404016 Nabava nefinancijske imovine GKS
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0741 GKS - nabava knjiga - Min. kulture
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 280.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,82 EUR | Plaćeno | Samobor |