| Isplaćeno: 2025-11-14 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ISPITI ZNANJA ZA 1. RAZRED (MATEMATIKA, HRVATSKI, PRIRODA)
- Broj računa
- 13137-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090030610-1000000553
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1489 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 544.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 544,32 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Velika Gorica | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige za najučenike osnovnih i srednjih škola 26/0003420
- Broj računa
- 3635-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090058735-1000004593
- Datum računa
- 2026-06-05
- Datum dospijeća
- 2026-07-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 Školstvo
- Program / aktivnost
- A01 7010T700003 Ostali projekti u školstvu
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0323 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 538.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 538,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 537,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 526,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- razni mater. za program Biblioterapija
- Broj računa
- 6-273-273
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090048585-1000014019
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 526.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 526,75 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- GKIGK KNJIGE MKM
- Broj računa
- 424-212-212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090006051-1000000198
- Datum računa
- 2025-04-23
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1582 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 519.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 519,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 512,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | Grad Zagreb | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- IZDAVANJE KNJIGE LJERKICE PUKEC,VELIKI SAN,MALI MIŠ,ZBIRAK IGROKAZA
- Broj računa
- 3811
- Broj ugovora
- 2024/R-965
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 352-262-2024
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Naziv konta
- TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011327A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 24010089 Tekuće donacije u novcu
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 510.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | Starigrad | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- PL. RAC. 131-223-223
- Broj računa
- 131-223-223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090010908-1000016015
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0106T00001 Tekuće i investicijsko održavanje općinskih objekata
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0112 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 507.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,65 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | SAMOBORSKI MUZEJ | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- materijal za radionicu - 23221
- Broj računa
- 55-230-230
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090018339-1000016197
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221104
- Naziv konta
- SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404008 Posebni programi SM
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0788 SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 506.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,17 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- 30 DANA OD DATUMA RAČUNA
- Broj računa
- 1428-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090007926-1000000526
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32212
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003972 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 505.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 505,01 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 07/2026 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- OŠ D.J.UF-736 RAZ.KNJIG .ZA ŠK.KNJIŽ.-MACUT
- Broj računa
- 5173-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 25583-228124-0221520
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0975 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 496.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 496,43 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- dječije igre -23221
- Broj računa
- 63-230-230
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090059807-1000016197
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221104
- Naziv konta
- SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404008 Posebni programi SM
- Izvor financiranja
- 5.2.13 Pomoći PK iz ostalih proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0788 SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 496.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 496,07 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | OŠ VERUDA PULA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- D-Z3351-UR695 KNJIGE ZA KNJIŽNICU
- Broj računa
- 15877-228-228
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090038862-1000000376
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2152-1 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 495.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 495,04 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 493,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 489,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 488,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 487,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ N.HRIBAR | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Lektira
- Broj računa
- 5213-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 25681-228124-0354750
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 486.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 486,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ J.HABDELIĆA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- radne bilježnice - njem ački
- Broj računa
- 1755-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 18509-228124-0244301
- Datum računa
- 2024-08-21
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237220
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0382-23 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 484.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 484,18 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 478.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 478,99 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | OŠ Banova Jaruga | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 477.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 477,14 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | OŠ SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- UFA 789, radni udžbenici MZO
- Broj računa
- 4093-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 23375-228124-0258952
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411033
- Naziv konta
- POMOĆI - OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1898 OŠ Samobor - udžbenici - MZO
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 474.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 474,06 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 472.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,1 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 11/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 470,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ILR 1770-00798989 - LEKTIRA MZO
- Broj računa
- 5182-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 25605-228124-0630453
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi
- Izvor financiranja
- 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0755 Knjige u knjižnici
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 468.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,1 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 166-212-212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090047766-1000000285
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 468.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 467.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- ISPITI ZNANJA ZA 6. I 8. RAZRED
- Broj računa
- 3872-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 23080-228124-0263607
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211042
- Naziv konta
- PN - OŠ Milana Langa, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 466.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 466,3 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Dubrovnik | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Školske knjige_N-189/2025.
- Broj računa
- 367-223-223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090043226-1000000834
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38967655335
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005252 Knjige u knjižnici
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 460.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,29 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 457.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 455.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,94 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | OŠ V.MLAKA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- knjige za knjižnicu, li teratura-umanjeno za preplatu 41 ,29
- Broj računa
- 49-279-279
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090039530-1000000858
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 455.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,71 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241
- Naziv konta
- Knjige
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 453.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,42 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ RUDE, SAMOBOR | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Udžbenici radnog karaktera -MZO
- Broj računa
- 2896-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 2896-228224-0313216
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722923
- Naziv konta
- OŠ - udžbenici radnog karaktera za učenike - MZO
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2357 OŠ Rude - naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 451.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 451,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 154-228-204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 154-228224-0171163
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0162 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 450.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 449,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGAd.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38967655335
- Opis
- Knjige
- Broj računa
- 1500-212-212
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3823400091100152884
- Poziv na broj
- HR00 0090043653-1000000285
- Datum računa
- 2025-12-16
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 447.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 447,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 08/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ŠKOLSKA KNJIGA IZDAVAŠTVO,TRGOVINAI USLUGE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38967655335
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 445,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |