Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 15772/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
29,07
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
29,07 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-07-25DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-07-25
Iznos kako je ispisan
27.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
27,5 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 07/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 109977/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-07
Iznos kako je ispisan
27,07
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
27,07 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 34085/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
26,16
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
26,16 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 135316/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
25,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
25,63 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 72443/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
24,26
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
24,26 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 167217/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-10
Iznos kako je ispisan
24,18
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
24,18 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-08-12DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-08-12
Iznos kako je ispisan
23.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
23,9 EURPlaćenoPožega
06/202626387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
23,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 38521/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
22,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
22,5 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 184722/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
21,80
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
21,8 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 205542/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
21,80
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
21,8 EURPlaćenoKrk
02/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
21,6 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
10/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
21 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 08/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 127405/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-08
Iznos kako je ispisan
18,17
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
18,17 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 127948/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
16,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
16,5 EURPlaćenoKrk
03/202602035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14,93 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-02-12DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-02-12
Iznos kako je ispisan
14.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
14,91 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 02/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 21208/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-02
Iznos kako je ispisan
14,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
14 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 148968/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
13,86
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
13,86 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 154689/1/1 materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
13,35
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
13,35 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 211393/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
12,81
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
12,81 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-02-19DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKESAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DV4R-RN ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
18084/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000274993-76584-0
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-04-05
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1589 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2024-02-19
Iznos kako je ispisan
12.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
12,45 EURPlaćenoKarlovac
09/202502035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
12,38 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 171561/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
11,34
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
11,34 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 55477/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-04
Iznos kako je ispisan
10,90
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
10,9 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 96068/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
10,79
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
10,79 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 38037/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
7,43
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
7,43 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 171560/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
6,94
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
6,94 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-01-31DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-01-31
Iznos kako je ispisan
6.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
6,63 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 147471/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
6,23
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
6,23 EURPlaćenoKrk
08/202526379-Klinički bolnički centar RijekaOstali nespomenuti financijski rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26379-Klinički bolnički centar Rijeka
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3434
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti financijski rashodi
0,01 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
02/202626379-Klinički bolnički centar RijekaOstali nespomenuti financijski rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26379-Klinički bolnički centar Rijeka
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3434
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti financijski rashodi
0,01 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
03/202626379-Klinički bolnički centar RijekaOstali nespomenuti financijski rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26379-Klinički bolnički centar Rijeka
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3434
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti financijski rashodi
0,01 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-05-08OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJASAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Primatelj
SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Mjesto primatelja
HR
Opis
Plaćanje
Ekonomska klasifikacija
4212
Naziv konta
Poslovni objekti
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2024-05-08
Iznos kako je ispisan
243.325,15
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
243.325*PlaćenoOsječko-baranjska županija
Isplaćeno: 2025-11-20OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJASAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Primatelj
SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Mjesto primatelja
HR
Opis
ULAZNI RAČUN 255100
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2025-11-20
Iznos kako je ispisan
2.121,81
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
2.122*PlaćenoOsječko-baranjska županija
Isplaćeno: 2024-01-04KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Sjedište primatelja
OSIJEK
Opis
Plaćanje
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
1.340,46
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
1.340*PlaćenoKoprivničko-križevačka županija
Isplaćeno: 2026-06-11GRAD VUKOVARSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD VUKOVAR
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Sjedište primatelja
OSIJEK
Opis
"POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
Ekonomska klasifikacija
3299
Datum isplate
2026-06-11
Iznos kako je ispisan
1.328,13
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
vukovar-transparentnost-html
1.328*PlaćenoVukovar
Isplaćeno: 2026-04-10GRAD VUKOVARSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD VUKOVAR
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Sjedište primatelja
OSIJEK
Opis
"POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
Ekonomska klasifikacija
3299
Datum isplate
2026-04-10
Iznos kako je ispisan
1.312,19
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
vukovar-transparentnost-html
1.312*PlaćenoVukovar
Isplaćeno: 2025-12-12GRAD VUKOVARSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD VUKOVAR
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
"POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3299
Datum isplate
2025-12-12
Iznos kako je ispisan
1.301,56
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
vukovar-transparentnost-html
1.302*PlaćenoVukovar

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori