| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 15772/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 29,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 29,07 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 109977/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 27,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 27,07 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 34085/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 26,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 26,16 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 135316/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 25,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 25,63 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 72443/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 24,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 24,26 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 167217/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 24,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 24,18 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 23.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23,9 EUR | Požega |
| 06/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 23,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 38521/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 22,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 22,5 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 184722/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 21,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 21,8 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 205542/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 21,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 21,8 EUR | Krk |
| 02/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 21,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 21 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 127405/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 18,17
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 18,17 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 127948/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 16,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 16,5 EUR | Krk |
| 03/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 14,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 14.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14,91 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 21208/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 14,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 14 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 148968/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 13,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 13,86 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 154689/1/1 materijal za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 13,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 13,35 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 211393/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 12,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 12,81 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DV4R-RN ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 18084/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000274993-76584-0
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 12.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,45 EUR | Karlovac |
| 09/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 12,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 171561/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 11,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 11,34 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 55477/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 10,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 10,9 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 96068/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 10,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 10,79 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 38037/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 7,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 7,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 171560/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 6,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6,94 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 6.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,63 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 147471/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 6,23
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6,23 EUR | Krk |
| 08/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Mjesto primatelja
- HR
- Opis
- Plaćanje
- Ekonomska klasifikacija
- 4212
- Naziv konta
- Poslovni objekti
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 243.325,15
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 243.325* | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Mjesto primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 255100
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 2.121,81
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 2.122* | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Opis
- Plaćanje
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 1.340,46
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.340* | Koprivničko-križevačka županija |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | GRAD VUKOVAR | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Opis
- "POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.328,13
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 1.328* | Vukovar |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | GRAD VUKOVAR | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Opis
- "POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 1.312,19
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 1.312* | Vukovar |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | GRAD VUKOVAR | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- "POKLONI MI OSMIJEH IV" - POTREPŠTINE ZA KRANJE KORISNIKE
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 1.301,56
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 1.302* | Vukovar |