Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-06-17Dječji vrtić CvrčakSaponia d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dječji vrtić Cvrčak
Primatelj
Saponia d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
materijal za čišćenje
Broj računa
193657/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000668966-19569-9
Datum računa
2025-11-28
Datum dospijeća
2025-12-28
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
Program / aktivnost
A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
Izvor financiranja
2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Proračunski korisnik
Dječji vrtić Cvrčak
Datum isplate
2026-06-17
Iznos kako je ispisan
65.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
65,61 EURPlaćenoKnin
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 45025/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
65,27
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
65,27 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2026-06-01DJEČJI VRTIĆ OMIŠSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Datum isplate
2026-06-01
Iznos kako je ispisan
65.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
65,13 EURPlaćenoOmiš
10/202526400-Klinički bolnički centar OsijekMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26400-Klinički bolnički centar Osijek
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
65 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 130526/1/1, sredstva za čišćenje-DV Baška
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
64,95
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,95 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 184767/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
64,95
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,95 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 205541/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
64,88
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,88 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 43408/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
64,12
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,12 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 01/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 1273/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-01
Iznos kako je ispisan
63,47
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
63,47 EURPlaćenoKrk
06/202533634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
62,78 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 38035/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
62,76
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
62,76 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 101817/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
62,01
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
62,01 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 56115/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
61,21
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
61,21 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-16DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000424749-70984-6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000424749-70984-6
Datum računa
2024-10-03
Datum dospijeća
2024-12-13
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-12-16
Iznos kako je ispisan
59.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
59,93 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 34084/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
59,83
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
59,83 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 170483/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
59,72
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
59,72 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 10388/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-03
Iznos kako je ispisan
58,49
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
58,49 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 3200/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
57,59
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
57,59 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 106462/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
57,55
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
57,55 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 35284/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
57,33
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
57,33 EURPlaćenoKrk
08/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
57,24 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-11-27DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
57.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
57 EURPlaćenoNovska
11/202533634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
56,77 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 147472/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
56,64
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
56,64 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 7123/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
56,08
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
56,08 EURPlaćenoKrk
08/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
56,07 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 153077/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
56,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
56,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-02-13DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
POTROŠNI MATERIJAL
Broj računa
9000474445-70984-6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000474445-70984-6
Datum računa
2025-01-02
Datum dospijeća
2025-02-12
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2025-02-13
Iznos kako je ispisan
55.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
55,37 EURPlaćenoPula - Pola
04/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
55,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 72442/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
55,12
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
55,12 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 56116/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
53,11
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
53,11 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 52113/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
53,05
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
53,05 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 184726/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
52,04
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
52,04 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-12-15DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Tipso ex prof
Broj računa
167336/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000642700-69938-0
Datum računa
2025-10-14
Datum dospijeća
2025-12-15
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-12-15
Iznos kako je ispisan
51.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
51,3 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 167324/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
51,26
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
51,26 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-10-27Dječji vrtić CvrčakSaponia d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dječji vrtić Cvrčak
Primatelj
Saponia d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
mat za čišćenje
Broj računa
114395/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000590029-19569-6
Datum računa
2025-07-09
Datum dospijeća
2025-08-10
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
Program / aktivnost
A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
Izvor financiranja
2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Proračunski korisnik
Dječji vrtić Cvrčak
Datum isplate
2025-10-27
Iznos kako je ispisan
49.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
49,61 EURPlaćenoKnin
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 120439/1/1,sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
49,51
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
49,51 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 72444/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
49,31
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
49,31 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 55478/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-04
Iznos kako je ispisan
49,08
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
49,08 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 84401/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
48,94
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
48,94 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori