| Isplaćeno: 2026-06-17 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- materijal za čišćenje
- Broj računa
- 193657/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000668966-19569-9
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 65.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,61 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 45025/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 65,27
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,27 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 65.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,13 EUR | Omiš |
| 10/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 130526/1/1, sredstva za čišćenje-DV Baška
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 64,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,95 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 184767/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 64,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,95 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 205541/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 64,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,88 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 43408/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 64,12
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,12 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 1273/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 63,47
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 63,47 EUR | Krk |
| 06/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 62,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 38035/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 62,76
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 62,76 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 101817/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 62,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 62,01 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 56115/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 61,21
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 61,21 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
- Broj računa
- 9000424749-70984-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000424749-70984-6
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 59.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,93 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 34084/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 59,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,83 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 170483/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 59,72
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,72 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 10388/1/1, materijal za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 58,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 58,49 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 3200/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 57,59
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,59 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 106462/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 57,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,55 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 35284/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 57,33
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,33 EUR | Krk |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 57,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 57.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57 EUR | Novska |
| 11/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 56,77 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 147472/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 56,64
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,64 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 7123/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 56,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,08 EUR | Krk |
| 08/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 56,07 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 153077/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 56,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,06 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DJEČJI VRTIĆ PULA | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 9000474445-70984-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000474445-70984-6
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 55.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,37 EUR | Pula - Pola |
| 04/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 55,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 72442/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 55,12
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 55,12 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 56116/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 53,11
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,11 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 52113/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 53,05
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,05 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 184726/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 52,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,04 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Tipso ex prof
- Broj računa
- 167336/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000642700-69938-0
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 51.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,3 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 167324/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 51,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 51,26 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- mat za čišćenje
- Broj računa
- 114395/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000590029-19569-6
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-10
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 49.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,61 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 120439/1/1,sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 49,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,51 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 72444/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 49,31
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,31 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 55478/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 49,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,08 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 84401/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 48,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 48,94 EUR | Krk |