Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
04/202501005-Hrvatski saborUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
01005-Hrvatski sabor
Nadležni proračunski korisnik
010-HRVATSKI SABOR
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
156 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
11/202501005-Hrvatski saborUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
01005-Hrvatski sabor
Nadležni proračunski korisnik
010-HRVATSKI SABOR
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
156 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202601005-Hrvatski saborUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
01005-Hrvatski sabor
Nadležni proračunski korisnik
010-HRVATSKI SABOR
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
156 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 05/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 69038/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-05
Iznos kako je ispisan
154,38
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
154,38 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 07/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 109976/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-07
Iznos kako je ispisan
153,68
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
153,68 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-11-28DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
sredstva za pranje stakla, det. za suđe
Broj računa
165905/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000422043-69938-0
Datum računa
2024-09-30
Datum dospijeća
2024-11-29
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-11-28
Iznos kako je ispisan
152.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
152,93 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-11-27DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
152.27
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
152,27 EURPlaćenoNovska
09/202606035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
150,56 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 127947/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
150,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
150 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 92585/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
147,65
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
147,65 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 29273/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
146,45
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
146,45 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 143557/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
145,47
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
145,47 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6052/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
144,32
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
144,32 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 201100/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
143,15
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
143,15 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-09-26JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
AQU.MAT.ZA ČIŠĆ.
Broj računa
138759/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000614298-83589-1
Datum računa
2025-08-25
Datum dospijeća
2025-09-26
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
124210
Naziv konta
Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
Organizacijska klasifikacija
007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Program / aktivnost
A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0473 Turizam
Proračunska pozicija
R0780 Rashodi za materijal i energiju
Raspodjela po kontima
[["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","28.59"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","114.36"]]
Proračunski korisnik
JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Datum isplate
2025-09-26
Iznos kako je ispisan
142.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
142,95 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-02-26DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
21735/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000278582-60341-7
Datum računa
2024-02-06
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
142.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
142,88 EURPlaćenoKarlovac
04/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
142,5 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 52111/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
142,34
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
142,34 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 21780/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-05
Iznos kako je ispisan
140,81
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,81 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 10385/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-03
Iznos kako je ispisan
140,65
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,65 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-01-09DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000440512-70984-5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000440512-70984-5
Datum računa
2024-10-28
Datum dospijeća
2024-12-31
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
140.43
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
140,43 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 06/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 94249/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-06
Iznos kako je ispisan
140,42
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,42 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 16510/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
140,34
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,34 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-03-04DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-03-04
Iznos kako je ispisan
139.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
139,86 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 12/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 195054/1/1,sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-12
Iznos kako je ispisan
138,42
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
138,42 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 45026/1/1,sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
138,08
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
138,08 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 159337/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-10
Iznos kako je ispisan
138,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
138 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-11-25DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKESAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DV4R- RN ZA SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
186032/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000442046-76584-8
Datum računa
2024-10-31
Datum dospijeća
2024-12-30
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1589 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2024-11-25
Iznos kako je ispisan
137.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
137,59 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 176363/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
137,28
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
137,28 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 89226/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
133,92
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
133,92 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 59342/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-04
Iznos kako je ispisan
133,32
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
133,32 EURPlaćenoKrk
11/202533634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
132,48 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 51821/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
132,33
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
132,33 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 35283/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
131,42
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
131,42 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 7124/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
131,08
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
131,08 EURPlaćenoKrk
11/202526387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
130,63 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 25987/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
129,92
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,92 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 167322/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
129,78
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,78 EURPlaćenoKrk
09/202506035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
129,62 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 143553/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
128,71
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
128,71 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori