| 05/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 188,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ PULA | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
- Broj računa
- 9000300444-70984-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000300444-70984-0
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-04-28
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 188.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,54 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 1275/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 188,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 188,08 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 127404/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 187,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 187,81 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 186.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,39 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 132269/1/1, materijal za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 181,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 181,74 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 179.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,56 EUR | Požega |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 179,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 69037/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 179,31
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 179,31 EUR | Krk |
| 08/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 178,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 99893/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 177,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 177,84 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 177.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,74 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 2024-04-05 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-04-05
- Iznos kako je ispisan
- 177.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,24 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 33330/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 176,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 176,14 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 174.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,14 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 127949/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 172,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 172,51 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 239022/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000237527-60341-8
- Datum računa
- 2024-01-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-01
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 172.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,39 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 180328/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 172,21
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 172,21 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 169.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,5 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 72441/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 168,17
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 168,17 EUR | Krk |
| 06/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 167,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 72597/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 166,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 166,79 EUR | Krk |
| 02/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 166,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 111301/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 165,09
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 165,09 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | Dubrovnik | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- RAČUN 2002
- Broj računa
- 2002/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000478103-74478-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37879152548
- Datum računa
- 2025-01-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 165.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | Dubrovnik | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- 63828 SAPONIA
- Broj računa
- 63828/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000539721-74478-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37879152548
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 165.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | Dubrovnik | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- 9168 SAPONIA
- Broj računa
- 9168/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000690396-74478-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37879152548
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-28
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 165.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Dubrovnik | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- 14494 SAPONIA
- Broj računa
- 14494/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000695649-74478-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37879152548
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-25
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 165.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 164.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,5 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 139382/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 163,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 163,7 EUR | Krk |
| 12/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 161,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 161,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 160,29 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 45841/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 159,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 159,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 158.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,87 EUR | Požega |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 92586/1/1
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 158,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 158,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Racun br.: 148967/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 157,66
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 157,66 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 87563/1/1,sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 157,62
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 157,62 EUR | Krk |
| 08/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 157,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 25984/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 157,45
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 157,45 EUR | Krk |