Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-04-07DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
38524 SAPONIA
Broj računa
38524/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000514520-74478-9
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-03-13
Datum dospijeća
2025-04-12
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-04-07
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-06-18DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
82869 SAPONIA
Broj računa
82869/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000558670-74478-8
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-05-22
Datum dospijeća
2025-06-21
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-06-18
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-07-18DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
101858 SAPONIA
Broj računa
101858/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000577565-74478-0
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-06-24
Datum dospijeća
2025-07-24
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-07-18
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-09-26DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
142588 SAPONIA
Broj računa
142588/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000618141-74478-3
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-09-03
Datum dospijeća
2025-10-03
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-09-26
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-10-31DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
165890 SAPONIA
Broj računa
165890/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000641259-74478-0
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-10-14
Datum dospijeća
2025-11-13
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-10-31
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-12-18DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
193277 SAPONIA
Broj računa
193277/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000668584-74478-2
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-11-28
Datum dospijeća
2025-12-28
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-12-18
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-02-16DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
586 SAPONIA
Broj računa
586/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000682201-74478-9
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2026-01-09
Datum dospijeća
2026-02-12
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-02-16
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-05-28DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
21515 SAPONIA
Broj računa
21515/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000702561-74478-0
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2026-05-04
Datum dospijeća
2026-06-05
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-05-28
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-07-19DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-07-19
Iznos kako je ispisan
216.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
216,02 EURPlaćenoPožega
08/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
213,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-07-26DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000348226-70984-5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000348226-70984-5
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-07-23
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-07-26
Iznos kako je ispisan
213.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
213,74 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 88091/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
213,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
213,63 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 26764/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
210,41
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
210,41 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-02-14DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-02-14
Iznos kako je ispisan
210.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
210,32 EURPlaćenoPožega
07/202626426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
208,35 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
07/202647893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
207,5 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 201103/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
207,46
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
207,46 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 07/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 33329/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-07
Iznos kako je ispisan
207,15
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
207,15 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 45037/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
206,31
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
206,31 EURPlaćenoKrk
03/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
206,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 215352/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
203,11
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
203,11 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-09-27DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-09-27
Iznos kako je ispisan
202.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
202,83 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 34086/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
200,57
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
200,57 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-03-03DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-03-03
Iznos kako je ispisan
200.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
200,35 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 03/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 10389/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-03
Iznos kako je ispisan
198,71
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
198,71 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 21781/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-05
Iznos kako je ispisan
198,29
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
198,29 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 159338/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-10
Iznos kako je ispisan
198,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
198,13 EURPlaćenoKrk
01/202526387-Klinička bolnica MerkurSitni inventar i autogume
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3225
Vrsta rashoda
Sitni inventar i autogume
197,8 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 16511/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
197,15
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
197,15 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 15770/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
196,54
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
196,54 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-02-23DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000266753-70984-0
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000266753-70984-0
Datum računa
2024-01-22
Datum dospijeća
2024-03-08
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-02-23
Iznos kako je ispisan
195.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
195,63 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 146997/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
195,36
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
195,36 EURPlaćenoKrk
05/202626426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
194,59 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
11/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
194,38 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
06/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
193,99 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-05-29DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
77270/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000333815-60341-9
Datum računa
2024-05-09
Datum dospijeća
2024-06-12
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-05-29
Iznos kako je ispisan
192.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
192,42 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 159339/1/1, sredstva začišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
192,05
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
192,05 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 180329/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
190,26
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
190,26 EURPlaćenoKrk
01/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
190 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 07/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 110972/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-07
Iznos kako je ispisan
188,93
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
188,93 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori