Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-01-13DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-01-13
Iznos kako je ispisan
271.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
271,71 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-05-03DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
56683/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000313331-60341-0
Datum računa
2024-04-04
Datum dospijeća
2024-05-05
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-05-03
Iznos kako je ispisan
267.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
267,42 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6055/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
266,24
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
266,24 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-12-02DJEČJI VRTIĆ OMIŠSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Datum isplate
2025-12-02
Iznos kako je ispisan
265.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
265,11 EURPlaćenoOmiš
Isplaćeno: 2026-05-07DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-05-07
Iznos kako je ispisan
262.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
262,89 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2026-03-16DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-03-16
Iznos kako je ispisan
260.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
260,88 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-11-20DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-11-20
Iznos kako je ispisan
258.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
258,07 EURPlaćenoPožega
10/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
258 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
02/202626426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
253,66 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-04DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-03-04
Iznos kako je ispisan
252.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
252,84 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-03-04OŠ NIKOLE TESLESAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NIKOLE TESLE
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NIKOLE TESLE
Datum isplate
2026-03-04
Iznos kako je ispisan
252.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
252,64 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 15771/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
252,29
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
252,29 EURPlaćenoKrk
01/202632336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski BrodUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
252 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-09-22DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
44568 SAPONIA
Broj računa
44568/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000725177-74478-0
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2026-08-31
Datum dospijeća
2026-09-30
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-09-22
Iznos kako je ispisan
250.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
250 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-07-09DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-07-09
Iznos kako je ispisan
249.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
249,44 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-02-08DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-02-08
Iznos kako je ispisan
248.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
248,44 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-06-27DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-06-27
Iznos kako je ispisan
246.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
246,82 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2026-07-07DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-07-07
Iznos kako je ispisan
246.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
246,28 EURPlaćenoPožega
09/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
246,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 143556/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
243,30
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
243,3 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 12285/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
242,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
242,73 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-08-07DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKESAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DV4R- RN ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
122406/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000378739-76584-5
Datum računa
2024-07-19
Datum dospijeća
2024-09-21
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1589 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2024-08-07
Iznos kako je ispisan
241.81
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
241,81 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-04-25DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-04-25
Iznos kako je ispisan
238.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
238,28 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 08/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 125676/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-08
Iznos kako je ispisan
238,11
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
238,11 EURPlaćenoKrk
05/202626459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran MihaljevićUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
236,4 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-04-28DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-04-28
Iznos kako je ispisan
231.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
231,76 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-05-29DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000321756-70984-6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000321756-70984-6
Datum računa
2024-04-22
Datum dospijeća
2024-06-06
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-05-29
Iznos kako je ispisan
230.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
230,15 EURPlaćenoPula - Pola
04/202647893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
230 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-10-09DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-10-09
Iznos kako je ispisan
229.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
229,28 EURPlaćenoPožega
06/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
228,45 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 05/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 21782/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-05
Iznos kako je ispisan
227,84
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
227,84 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-13DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-12-13
Iznos kako je ispisan
226.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
226,7 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2025-03-25DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-03-25
Iznos kako je ispisan
225.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225,58 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-06-07DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
79393/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000335929-60341-0
Datum računa
2024-05-14
Datum dospijeća
2024-06-14
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-06-07
Iznos kako je ispisan
225.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-08-08DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SRED.ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
116308/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 900372658-60341-6
Datum računa
2024-07-11
Datum dospijeća
2024-08-11
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1564 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-08-08
Iznos kako je ispisan
225.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-11-15DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
177288/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000433294-60341-5
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-17
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1564 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-11-15
Iznos kako je ispisan
225.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225 EURPlaćenoKarlovac
09/202632336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski BrodMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
222,56 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
221,41 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-04-29DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-04-29
Iznos kako je ispisan
220.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220,65 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2025-03-18DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
23012 SAPONIA
Broj računa
23012/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000499079-74478-1
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2025-02-18
Datum dospijeća
2025-03-20
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-03-18
Iznos kako je ispisan
220.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
220 EURPlaćenoDubrovnik

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori