Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-10-09DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-10-09
Iznos kako je ispisan
345.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
345,49 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6057/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
345,47
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
345,47 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-01-31DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-01-31
Iznos kako je ispisan
344.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
344,91 EURPlaćenoNovska
11/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
340,31 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-10DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000470212-70984-0
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000470212-70984-0
Datum računa
2024-12-16
Datum dospijeća
2024-12-31
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2025-01-10
Iznos kako je ispisan
339.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
339,58 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-10-27Dječji vrtić CvrčakSaponia d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dječji vrtić Cvrčak
Primatelj
Saponia d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
mat za čišć.
Broj računa
141392/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000616931-19569-0
Datum računa
2025-08-29
Datum dospijeća
2025-09-28
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
Program / aktivnost
A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
Izvor financiranja
2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Proračunski korisnik
Dječji vrtić Cvrčak
Datum isplate
2025-10-27
Iznos kako je ispisan
336.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
336,44 EURPlaćenoKnin
04/202638028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" VukovarUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
335,4 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-10-27Dječji vrtić CvrčakSaponia d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dječji vrtić Cvrčak
Primatelj
Saponia d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
mat za čišć.
Broj računa
141129/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000616668-19569-9
Datum računa
2025-08-29
Datum dospijeća
2025-09-28
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
Program / aktivnost
A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
Izvor financiranja
2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Proračunski korisnik
Dječji vrtić Cvrčak
Datum isplate
2025-10-27
Iznos kako je ispisan
333.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
333,7 EURPlaćenoKnin
Isplaćeno: 2026-09-21OŠ NIKOLE TESLESAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NIKOLE TESLE
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NIKOLE TESLE
Datum isplate
2026-09-21
Iznos kako je ispisan
332.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
332,42 EURPlaćenoVinkovci
03/202626426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
331,13 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 99882/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
330,16
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
330,16 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6056/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
328,62
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
328,62 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-10-14DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-10-14
Iznos kako je ispisan
327.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
327,58 EURPlaćenoNovska
06/202627298-Opća bolnica KarlovacUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
27298-Opća bolnica Karlovac
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
321,26 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-06-27DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-06-27
Iznos kako je ispisan
316.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
316,71 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2026-02-26DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-02-26
Iznos kako je ispisan
316.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
316,25 EURPlaćenoVinkovci
01/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
315,94 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-02-12DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-02-12
Iznos kako je ispisan
314.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
314,83 EURPlaćenoPožega
04/202626426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
314,18 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-07-06DubrovnikSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
28119 SAPONIA
Broj računa
28119/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000709009-74478-0
PDV ID partnera kako je ispisan
HR37879152548
Datum računa
2026-06-08
Datum dospijeća
2026-07-10
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program / aktivnost
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-07-06
Iznos kako je ispisan
312.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
312,5 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-07-10DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-07-10
Iznos kako je ispisan
310.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
310,89 EURPlaćenoVinkovci
06/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
308,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-18DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2024-10-18
Iznos kako je ispisan
307.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
307,9 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2025-05-15DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-05-15
Iznos kako je ispisan
306.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
306,87 EURPlaćenoPožega
01/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
303,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-11-24DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2025-11-24
Iznos kako je ispisan
300.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
300,59 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-09-09DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
900374177-70984-7
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 900374177-70984-7
Datum računa
2024-07-12
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-09-09
Iznos kako je ispisan
294.81
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
294,81 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-06-12DJEČJI VRTIĆ POŽEGASAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Datum isplate
2026-06-12
Iznos kako je ispisan
291.36
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
291,36 EURPlaćenoPožega
Isplaćeno: 2024-11-19DJEČJI VRTIĆ PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
Broj računa
9000415356-70984-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000415356-70984-1
Datum računa
2024-09-19
Datum dospijeća
2024-11-15
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ PULA
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
291.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
291,35 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 30904/1/1
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
286,45
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
286,45 EURPlaćenoKrk
03/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
285,37 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-05-31DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2024-05-31
Iznos kako je ispisan
285.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
285,34 EURPlaćenoNovska
10/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
283,24 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 167323/1/1, potrošni materijal
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
283,09
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
283,09 EURPlaćenoKrk
03/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
281,94 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 07/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Racun br.: 107533/1/1, materijal za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-07
Iznos kako je ispisan
281,18
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
281,18 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6051/1/1, sredstva zta čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
280,21
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
280,21 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-10-17DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-10-17
Iznos kako je ispisan
277.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
277,91 EURPlaćenoNovska
05/202526426-Klinika za ortopediju LovranUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26426-Klinika za ortopediju Lovran
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
277,62 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Račun br.: 6054/1/1, sredstva za čišćenje
Sjedište primatelja
OSIJEK
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
274,60
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
274,6 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori