| 09/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 436,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 431.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,75 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 33328/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 430,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 430,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| 03/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 424,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | OŠ VELI VRH PULA | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- fd534-b exc sredst za č išćOŠ Veli Vrh Pula-z-3832
- Broj računa
- 117744/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 00374079-17751-4
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2186 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 423.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 423,89 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 422,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 421,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 420 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 417,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 412.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 412,77 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 409.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 409,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf, varikina, bis za staklo, bis dezisan
- Broj računa
- 166053/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000641422-69938-6
- Datum računa
- 2025-10-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 408.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 408,4 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 407.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 407,58 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 12/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 407,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 6053/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 407,17
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 407,17 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 405.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 405,78 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 400.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 400,43 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- AQU.MAT.ZA ČIŠĆ.
- Broj računa
- 6577/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000482702-83589-4
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","65.03"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","334.8"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 399.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 399,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 173289/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000429314-76584-4
- Datum računa
- 2024-10-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 396.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 396,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DV4R- RN ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 57721/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000314369-76584-2
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 396.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 396,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf, bis dezi clean, bis staklo
- Broj računa
- 18973/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000700021-69938-3
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 395.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 395,49 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 10386/1/1, materijal za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 392,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 392,96 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 194108/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000450048-60341-0
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 391.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 391,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 390,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 389,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- mat.za čišćenje
- Broj računa
- 107066/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000582769-19569-1
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 389.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 389,43 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 20737/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000463246-60341-9
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 387.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 387,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 386,57 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 386,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 385.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 385,71 EUR | Plaćeno | Novska |
| 11/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 384,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- mat za čišćenje i održa vanje
- Broj računa
- 174495/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000649842-19569-8
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 381.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 381,33 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- arf, varikina, bis dezisan , ekobad, hygienic, niro, prašak
- Broj računa
- 153070/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000409224-69938-9
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 375.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375,8 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 01/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 375 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 368,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 6058/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 363,77
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 363,77 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 361.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,63 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 07/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 356,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 350.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,75 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 156997/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000632435-19569-2
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 349.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,71 EUR | Plaćeno | Knin |