| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 510.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,86 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - MATERIJ AL ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 152052/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000408210-60341-3
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 510.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf, bis ekobad, tipso, faks superaktiv
- Broj računa
- 183381/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 0000658720-69938-0
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 510.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 501.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 501,36 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf, bis ekobad, hygienic, dezi clean
- Broj računa
- 12318/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000693477-69938-0
- Datum računa
- 2026-03-12
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 500.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500,13 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 499.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 499,19 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 08/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 498,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- mat. za čišćenje
- Broj računa
- 193656/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000668965-19569-5
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 497.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 497,12 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 39554/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 494,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 494,93 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf cream, bis staklo, tipso, bis dezi clean
- Broj računa
- 199580/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000674820-69938-9
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 489.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Arf, bis higienic,dezi clean, tipso
- Broj računa
- 1148/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000682672-69938-4
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-16
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 489.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Bis hygienic, dezi clean, tipso, ekobad
- Broj računa
- 6574/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000687816-69938-0
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 489.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 486,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 484.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 484,96 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 479.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 479,08 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 92880/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000349342-60341-2
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 477.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 477,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 475 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DVK - SAPONIA - NAMIRNI CE
- Broj računa
- 37416/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000294166-60341-5
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 473.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,47 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 473.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,02 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 471.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,39 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 45038/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 467,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 467,61 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 33327/1/1, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 466,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 466,93 EUR | Plaćeno | Krk |
| 06/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 464,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- DV4R- RN ZA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 156400/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR00 9000412548-76584-4
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-17
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 461.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 461,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 461,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 459.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,45 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 6050/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 457,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 457,26 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | Dječji vrtić Cvrčak | Saponia d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Saponia d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- mat. za čišćenje
- Broj računa
- 204496/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000679762-19569-1
- Datum računa
- 2025-12-24
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 456.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 456,3 EUR | Plaćeno | Knin |
| 10/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 453,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- sredstvo za pranje suđa, varikina, bis hygienic, bis za stak
- Broj računa
- 99006/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000355455-69938-1
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 2.6. DV GRIGOR VITEZ- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2450 Dječji vrtić GV- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 450.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450,27 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37879152548
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 450 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | SAPONIA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- SAPONIA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 449.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,87 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Račun br.: 25988/1/1, sredstva za čišćenje
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 444,32
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 444,32 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 441.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 441,42 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | SAPONIA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- SAPONIA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37879152548
- Opis
- Sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 78540/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5124020061100548597
- Poziv na broj
- HR01 9000335083-69938-5
- Datum računa
- 2024-05-14
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221112
- Naziv konta
- PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 439.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 439,62 EUR | Plaćeno | Samobor |