Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

SAPONIA D.D.

OIB 37879152548 ·također ispisano kao SAPONIA d.d. · SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
2.022.468,31 €
914 zapisa
Plaćeno
314.345,71*
157 zapisa
Ugovoreno · EUR
17.094,49 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
122.935,20 kn
3 zapisa
Ugovoreno
25.319,25*
1 zapis
Zapisi
1.077
Platitelji
53
Godine
2020–2026
Izvori
92
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

1.077 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-03-31DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Bis dezisan, faks aquamarine, dezi clean, tipso
Broj računa
3665/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000479785-69938-8
Datum računa
2025-01-14
Datum dospijeća
2025-03-17
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-03-31
Iznos kako je ispisan
643.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
643,47 EURPlaćenoSamobor
11/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
641,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202626571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
641,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
641,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-05-20DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2026-05-20
Iznos kako je ispisan
629.17
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
629,17 EURPlaćenoNovska
07/202632336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski BrodUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
625,9 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
06/202526379-Klinički bolnički centar RijekaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26379-Klinički bolnički centar Rijeka
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
617,74 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
02/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3224
Vrsta rashoda
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
617,5 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202633739-Opća županijska bolnica NašiceUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
33739-Opća županijska bolnica Našice
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
608,95 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
605,85 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
01/202647893-Klinika za dječje bolesti ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
597,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-08-13DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Bis dezisan, faks aq, ekobad, hygienic, tipso
Broj računa
77220/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000553041-69938-3
Datum računa
2025-05-13
Datum dospijeća
2025-07-14
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-08-13
Iznos kako je ispisan
597.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
597,57 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-11-11DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Faks, arf, ekobad, bis staklo, dezi clean
Broj računa
148340/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000623778-69938-9
Datum računa
2025-09-10
Datum dospijeća
2025-11-11
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-11-11
Iznos kako je ispisan
597.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
597,57 EURPlaćenoSamobor
05/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
597,2 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-06-24DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2026-06-24
Iznos kako je ispisan
596.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
596,29 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2024-01-31DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - NAMIRNI CE
Broj računa
61271/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000060670-60341-3
Datum računa
2024-01-01
Datum dospijeća
2024-01-01
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-01-31
Iznos kako je ispisan
596.21
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
596,21 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-01-31DJEČJI VRTIĆ KARLOVACSAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
DVK - SAPONIA - SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
61271/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 9000060670-60341-3
Datum računa
2024-01-01
Datum dospijeća
2024-01-01
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2024-01-31
Iznos kako je ispisan
596.21
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
596,21 EURPlaćenoKarlovac
10/202526400-Klinički bolnički centar OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26400-Klinički bolnički centar Osijek
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
593,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
05/202638069-Klinički bolnički centar ZagrebUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
38069-Klinički bolnički centar Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
587,5 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-05-21DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-05-21
Iznos kako je ispisan
585.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
585,87 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2026-08-27DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Tipso, bio ekobad, bis staklo, bis dezi clean
Broj računa
24066/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000705022-69938-1
Datum računa
2026-05-18
Datum dospijeća
2026-07-19
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
3.1.13 Vlastiti prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1559 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-08-27
Iznos kako je ispisan
582.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
582,59 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-04-15DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-04-15
Iznos kako je ispisan
578.69
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
578,69 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2025-07-16DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
bis staklo, dezi clean, tipso, faks prašak, bis dezisan
Broj računa
57037/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000532939-69938-5
Datum računa
2025-04-09
Datum dospijeća
2025-06-10
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-07-16
Iznos kako je ispisan
576.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
576,09 EURPlaćenoSamobor
04/202526379-Klinički bolnički centar RijekaRashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26379-Klinički bolnički centar Rijeka
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3251
Vrsta rashoda
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
570,17 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-09-17DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
faks,bis,arf,tipso
Broj računa
97686/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000573394-69938-3
Datum računa
2025-06-12
Datum dospijeća
2025-08-15
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
3.1. Vlastiti prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1559 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-09-17
Iznos kako je ispisan
564.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
564,2 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-08-22DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2025-08-22
Iznos kako je ispisan
563.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
563,42 EURPlaćenoNovska
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Arf, varikina, tipso, za suđe, bis za staklo hygienic
Broj računa
170479/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000426531-69938-3
Datum računa
2024-10-07
Datum dospijeća
2024-12-08
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
556.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
556,54 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-13DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
R1590 arf, bis dezisan, tipso, faks, bis ekobad, bis staklo
Broj računa
191640/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000447597-69938-2
Datum računa
2024-11-11
Datum dospijeća
2025-01-12
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3245 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-01-13
Iznos kako je ispisan
556.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
556,54 EURPlaćenoSamobor
05/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
548,96 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-07-21DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-07-21
Iznos kako je ispisan
548.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
548,85 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-09-02DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
sredstvo za pranje suđa, bis eko bad, bis higijenic, bis za
Broj računa
114608/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000370963-69938-1
Datum računa
2024-07-09
Datum dospijeća
2024-09-07
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221112
Naziv konta
PN-DVGV-uredski materijal i ostali mater.rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0988 Dječji vrtić GV - uredski materijal i ostali mat. rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-09-02
Iznos kako je ispisan
547.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
547,28 EURPlaćenoSamobor
05/202626395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdniceUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
545,25 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
03/202632336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski BrodUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
542,48 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
10/202526571-Klinička bolnica DubravaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
540 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-04-16DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
Arf, varikina, bis dezisan, bis dezi clean,
Broj računa
20414/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000496483-69938-2
Datum računa
2025-02-11
Datum dospijeća
2025-04-14
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
5.1. Pomoći
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-04-16
Iznos kako je ispisan
538.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
538,62 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-05-28DJEČJI VRTIĆ VINKOVCISAPONIA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-05-28
Iznos kako je ispisan
535.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
535,86 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-12-20OŠ VELI VRH PULASAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
FD891 saponia mat za či šćOŠ Veli Vrh Pula-z-3919
Broj računa
209569/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR00 00465439-17751-0
Datum računa
2024-12-09
Datum dospijeća
2025-01-25
Sjedište primatelja
Osijek
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2223 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","485.59"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","41.59"]]
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-12-20
Iznos kako je ispisan
527.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
527,18 EURPlaćenoPula - Pola
05/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
SAPONIA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
37879152548
Sjedište primatelja
Osijek
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
516,29 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-05-26DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZSAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Opis
bis dezisan, fh aquamarine, faks, bis hygienic, ekobad
Broj računa
40122/1/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5124020061100548597
Poziv na broj
HR01 9000516118-69938-5
Datum računa
2025-03-13
Datum dospijeća
2025-05-16
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221110
Naziv konta
DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-05-26
Iznos kako je ispisan
515.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
515,97 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-06-15DJEČJI VRTIĆ "RADOST"SAPONIA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Primatelj
SAPONIA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
37879152548
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
OSIJEK
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
Datum isplate
2026-06-15
Iznos kako je ispisan
511.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
511,13 EURPlaćenoNovska

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori