| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM KOPIRNOG APARATA
- Broj računa
- 16207-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 23203016207-107974
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 152.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA
- Broj računa
- 16207-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 23203016207-107974
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 152.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | OŠ N.HRIBAR | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Tinte
- Broj računa
- 8421-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2266605-113517
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 151.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,38 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-04 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke 12/2024
- Broj računa
- KSU
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203016770-02348
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 151.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,31 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | Velika Gorica | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam uređaja 07/25 25/0004044
- Broj računa
- 13185-02-1
- Broj ugovora
- 590-23- /
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22510901-107750
- Datum računa
- 2025-07-29
- Datum dospijeća
- 2025-08-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 150.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,71 EUR | Velika Gorica |
| 01/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 150,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam printera 03/2025 + ispis
- Broj računa
- 4998-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 4998-02-1
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 150.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,14 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 20461-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22516839-05986
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 149.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,91 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesecni paušal, ispis CB i ispis boja Za razdoblje od 01.05 25/0001063
- Broj računa
- 8920-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 25-0001063
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 149.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,9 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 05/24 24/0001001
- Broj računa
- 7235/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203007235-107023
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 149.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,58 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija 04/24 soba 20 24/0000886
- Broj računa
- 5717/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203005717-107023
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 149.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,19 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | Velika Gorica | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam uređaja 25/0000324
- Broj računa
- 1291-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 25-0000324
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 148.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,88 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 04/24 za sobu 30 24/0000890
- Broj računa
- 5721/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203005721-107023
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 148.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,86 EUR | Ogulin |
| 04/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 148,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri za fotokopirni u ređaj
- Broj računa
- 90/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203000090-05986
- Datum računa
- 2024-01-18
- Datum dospijeća
- 2024-02-01
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 148.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,23 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal - pisarnica 26/0000924
- Broj računa
- 9971-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2267933-107023
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 147.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,91 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke za 05/202 6 - zbornica
- Broj računa
- 9378-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2267432-02348
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 147.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,65 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija - Tajnica 25/0000189
- Broj računa
- 1569-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1569-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 146.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,79 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija soba 30 26/0000244
- Broj računa
- 4000-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2262892-107023
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 146.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,73 EUR | Ogulin |
| 01/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 146,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 146,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni račun za kopirke 08/2025 - soba 37 Lorena 25/0001794
- Broj računa
- 15008-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22512465-107023
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 146.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,04 EUR | Ogulin |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 146,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mejsečni paušal za 03/26 - soba 20 26/0000402
- Broj računa
- 6286-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2264803-107023
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 145.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,96 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mejsečni paušal za 03/26 - soba 30 26/0000401
- Broj računa
- 6285-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2264802-107023
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 145.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,91 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mejsečni paušal za 03/26 - Lorena 26/0000399
- Broj računa
- 6282-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2264799-107023
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 145.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,8 EUR | Ogulin |
| 02/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 145,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal 04/25 - tajnica 25/0000834
- Broj računa
- 7307-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 7307-02-1
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 143.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,85 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 16304-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22513472-05986
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 143.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,78 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal - pisarnica 25/0001254
- Broj računa
- 10460-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 10460-02-1
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 143.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,64 EUR | Ogulin |