| Isplaćeno: 2025-02-27 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija soba 30 25/0000190
- Broj računa
- 1568-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1568-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 224.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,28 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mejsečni paušal za 03/26 - hodnik II kat 26/0000403
- Broj računa
- 6287-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2264804-107023
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 222.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,8 EUR | Ogulin |
| 05/2025 | 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
- Nadležni proračunski korisnik
- 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 221,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 4441-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 4441-02-1
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 221.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,69 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata za 3/2024
- Broj računa
- 3228-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203003228-108824
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 220.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,26 EUR | Velika Gorica |
| 02/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 220,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 218,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni račun za 10/2025 za Hodnik II kat 25/0002180
- Broj računa
- 19002-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22515703-107023
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 216.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,93 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 04/24 za hodnik I kat 24/0000891
- Broj računa
- 5723/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203005723-107023
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 216.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,4 EUR | Ogulin |
| 05/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 216,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog uređ aja za 07/2026
- Broj računa
- 12613-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22610084-108824
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 213.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,89 EUR | Velika Gorica |
| 05/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 213,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 212,77 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- najam fotok.uređaja 01/ 2025
- Broj računa
- 1325-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1325-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 210.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,96 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA 01-2024
- Broj računa
- 198-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203000198-107974
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 210.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,7 EUR | Velika Gorica |
| 06/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 209,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam printera za 03/20 26 + ispis CB - zbornica
- Broj računa
- 5545-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2264172-02348
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 208.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,96 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- najam fotokopir.aparata 11/24
- Broj računa
- 15160-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203015160-108824
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 208.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,76 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Velika Gorica | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Usluga najma fotokop. aparata 25/0007030
- Broj računa
- 21272-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22517491-107750
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 208.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,65 EUR | Velika Gorica |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 208,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke zbornica
- Broj računa
- 2824-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2261822-05986
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 208.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,35 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 04/2026 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 208.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,23 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 7760/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203007760-05986
- Datum računa
- 2024-06-27
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 207.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,78 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 6509-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 6509-02-1
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 207.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,64 EUR | Velika Gorica |
| 06/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 207,09 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal 26/0001035
- Broj računa
- 11544-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2269268-107023
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 206.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,2 EUR | Ogulin |
| 12/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 205,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 06/24 - Hodnik II kat 24/0001326
- Broj računa
- 8866/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203008866-107023
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 205.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,05 EUR | Ogulin |
| 11/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 205,03 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal za kopirku 25/0001203
- Broj računa
- 10467-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 10467-02-1
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 204.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 204,43 EUR | Ogulin |
| 01/2026 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 202,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni račun za 11/2025 - hodnik II kat 25/0002500
- Broj računa
- 21317-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22517526-107023
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 202.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,88 EUR | Ogulin |
| 07/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 201,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Velika Gorica | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokop uređaja 26/0001013
- Broj računa
- 4019-02-1
- Broj ugovora
- 2-26- /
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2262909-107750
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 201.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 201,33 EUR | Velika Gorica |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 201,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 198,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
- Nadležni proračunski korisnik
- 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 197,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija - Hodnik II kat 24/0002902
- Broj računa
- 17687/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203017687-107023
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 197.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,35 EUR | Ogulin |
| 12/2025 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 197,27 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni račun za 11/2025 - Pisarnica 25/0002505
- Broj računa
- 21310-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22517518-107023
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 197.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 197,21 EUR | Ogulin |