| Isplaćeno: 2026-04-28 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog uređ aja za 02/2026
- Broj računa
- 2904-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2261902-108824
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 372.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA 6-2025
- Broj računa
- 10938-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 10938-02-1
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 371.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 371,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 369,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 369,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 367,82 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 363,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553132-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 362,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 361,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova
- Nadležni proračunski korisnik
- 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 352,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG 03-2 024
- Broj računa
- 3234-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203003234-107974
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 351.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 349,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 348,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 06/24 - soba 37 24/0001331
- Broj računa
- 8873/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203008873-107023
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 347.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,65 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| 07/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 346,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata 10/2025
- Broj računa
- 18331-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22515127-108824
- Datum računa
- 2025-10-29
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 345.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,1 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553132-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 344,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2026 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 342.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 342,46 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija 02/25 - Lorena 25/0000276
- Broj računa
- 2870-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2870-02-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 341.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,43 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 03/2026 | Kulturno informativni centar Gospić | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kulturno informativni centar Gospić
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Kulturno informativni centar Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 339.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,71 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Zadar | KSU DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- KSU DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 339.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 339 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 12/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 336,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA 9-2025
- Broj računa
- 16349-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22513517-107974
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-26
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 336.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,28 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 12/2025 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 335.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 335,63 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 05/2026 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 333.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,83 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM PROSTORA
- Broj računa
- 3055-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 3055-02-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 333.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | DV VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 8349-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 8349-02-1
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 333.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,46 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-09 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA 06-2024
- Broj računa
- 7668-01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203007668-107974
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-09
- Iznos kako je ispisan
- 333.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM KOPIRNOG APARATA 11-2023
- Broj računa
- 14720-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 23203014720-107974
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2023-12-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 332.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 332,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-04 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG 09-2 024
- Broj računa
- 12143-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203012143-107974
- Datum računa
- 2024-09-26
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 331.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,08 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- KSU
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 01-24002000767-02348
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-25
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 330.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- KSU
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 01-24002003389-02348
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 330.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 330,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 6072-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 6072-02-1
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 327.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,44 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DV VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 2878/02/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 01-24002002878-00673
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 326.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,53 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DV VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 8061-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 8061-02-1
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 326.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,53 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DV VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 2007-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 126000510-00673
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 326.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,53 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Virovitičko-podravska županija | KSU COMPANY DOO ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KSU COMPANY DOO ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 326.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,37 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 03/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 325,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 325,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |