| Isplaćeno: 11/2025 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-361 Paušal za 10./2025.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 67,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 67,5 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Servis printera
- Broj računa
- KSU
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203000077-02348
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-12
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 67.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | OŠ VUKOVINA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Usluga servisa kopirke iR2018 PŠ Mraclin
- Broj računa
- 4554/03/1 (24203004554)
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203004554-02349
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-07
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,5 EUR | Velika Gorica |
| 11/2025 | 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 67,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 5555-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 5555-02-1
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","13.2"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","52.81"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 66.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 66,01 EUR | Karlovac |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 65,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke za 11/202 5
- Broj računa
- 21153-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22517398-02348
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 65.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,55 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 1803-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1803-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","13.02"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","52.07"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 65.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,09 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 02/2026 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-11 NAJAM KOPIRKE-12.25.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 64,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,69 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- održ. printera za 1/202 6
- Broj računa
- 2211-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2261365-11877
- Datum računa
- 2026-01-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 63.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,04 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- održavanje printara za 2/2026
- Broj računa
- 4315-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2263161-11877
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-15
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 63.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,04 EUR | Ogulin |
| 06/2025 | 08670-Obiteljski centar | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 62,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 62,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | MUZEJ TUROPOLJA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- PRESELJENJE I INSTALACI JA PISAČA
- Broj računa
- 7771-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 7771-02-1
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Rn.za usl.popravka pri ntera
- Broj računa
- 12140-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2269786-02154
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 16249/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 23203016249-113206
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","12.45"],["323530","Najamnine za opremu","49.8"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 62.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- kopiranje i uvez priruč nika
- Broj računa
- 3353-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 01-24002003353-108824
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 61.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-27 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 244/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203000244-113206
- Datum računa
- 2024-01-29
- Datum dospijeća
- 2024-02-28
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","12.11"],["323530","Najamnine za opremu","48.45"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 60.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke 08/2025 r ačunovodstvo
- Broj računa
- 15343-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22512714-02348
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam printera zbornica 09/2025
- Broj računa
- 17435-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22514419-02348
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam kopirke za 12/202 5 - računovodstvo
- Broj računa
- 318-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22519106-02348
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam printera za 01/20 26 - računovodstvo
- Broj računa
- 2314-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2261454-02348
- Datum računa
- 2026-01-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najama printera za 02/2 026 - računovodstvo
- Broj računa
- 4375-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2263210-02348
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 08/2024 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-289 NAJAM KOPIRKE-06.,07.24.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 59,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,73 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 10/2024 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-381 NAJAM KOPIRKE-08.,09.24.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 59,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,73 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.POST .I OPR.
- Broj računa
- 14548-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22512070-113206
- Datum računa
- 2025-08-28
- Datum dospijeća
- 2025-09-27
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0781 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","11.81"],["323220","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme","47.22"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 59.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,03 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.OST.ZAKUP.I NAJAM.
- Broj računa
- 14501-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22611725-113206
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-09-26
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0755 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","11.54"],["323590","Ostale zakupnine i najamnine","46.15"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 57.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,69 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za izmjera za 02/24 24/0000466
- Broj računa
- 2860/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203002860-107023
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 56.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,61 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 10684/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203010684-113206
- Datum računa
- 2024-08-28
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0682 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","11.3"],["323530","Najamnine za opremu","45.2"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 56.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- toner
- Broj računa
- 1264/02/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 01-24002001264-100277
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 24256 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ
- Program / aktivnost
- A01 7012A700004 Redovna djelatnost Centra
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0588 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 56.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,29 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-296 Mjesečni paušal za 8./2025.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 55,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 55 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 03/2025 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URK-76 NAJAM KOPIRKE ZA 02./25.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 53,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,83 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ N.HRIBAR | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Servis - popravakprinte ra
- Broj računa
- 12042/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203012042-113517
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 52.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,7 EUR | Velika Gorica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 51,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 50,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 50,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 50,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K629169-INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 50 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |