| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 99,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2025 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 99.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,28 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija 2/25 - hodnik I kat 25/0000281
- Broj računa
- 2889-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2889-02-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 99.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,19 EUR | Ogulin |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 99,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 98,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija za 08/24 - Lorena 24/0001708
- Broj računa
- 11787/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203011787-107023
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 98.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,23 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 02/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 97,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 97,93 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-1061 ODRŽAVANJE KOPIRKE 11/25
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 97,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 97,86 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 10/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-827 ODRŽ.KOPIRKE-09.24.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 97,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 97,8 EUR | Viškovo |
| 02/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A501042-TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 97,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-935 ODRŽ.KOPIRKE-10.24.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 97,59
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 97,59 EUR | Viškovo |
| 05/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 97,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 97,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-1208 ODRŽAVANJE KOPIRKE 12/25
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 97,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 97,36 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-08-12 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | K.S.U.-COMPANY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- K.S.U.-COMPANY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- GK ZD KSU
- Broj računa
- 12532-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22610002-05675
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-08-12
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 97.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,04 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 96,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 96,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal - nova izmjera 26/0000929
- Broj računa
- 10123-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2268047-107023
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 96.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 96,23 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal za 07/26 - hodnik II. kat 26/0001412
- Broj računa
- 13724-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22611124-107023
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 95.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95,63 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | OŠ VUKOVINA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Servis MFP iRA C475i II I Canon (zbornica) Waste toner b ox WT
- Broj računa
- 16362/03/1 (24203016362)
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203016362-02349
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 95.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95,13 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- NAJAM FOTOKOPIRNOG APAR ATA 01-2025
- Broj računa
- 1183-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1183-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 95.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 10726/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203010726-05986
- Datum računa
- 2024-08-28
- Datum dospijeća
- 2024-09-11
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 94.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DV VELIKA GORICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Toneri
- Broj računa
- 21331-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 21331-02-1
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 94.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | OŠ E.KVATERNIKA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam printera 01/2025
- Broj računa
- 1182-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 1182-02-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 94.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,11 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal - kodnik 1. kat 26/0000923
- Broj računa
- 9969-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2267931-107023
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 94.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,09 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- AQU.ZAKUP.ZA OPR.
- Broj računa
- 6293/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203006293-113206
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","18.71"],["323530","Najamnine za opremu","74.84"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 93.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal 04/25 - hodnik I kat 25/0000836
- Broj računa
- 7309-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 7309-02-1
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 93.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,46 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Paušal, soba br. 30. - srpanj 2024. 24/0001564
- Broj računa
- 10424/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203010424-107023
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 91.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,89 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 09/2025 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 91.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,53 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Mjesečni paušal za 04/26 - soba 37 26/0000635
- Broj računa
- 7807-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 2266122-107023
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R095 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 91.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,51 EUR | Ogulin |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34976993601
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 91,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | DV LOJTRICA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- najam fotokopirnog apar ata 8/2024
- Broj računa
- 10631-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203010631-108824
- Datum računa
- 2024-08-28
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232350
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 91.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 09/2026 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | KSU COMPANY V. Gorice Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- KSU COMPANY V. Gorice
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 91.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,25 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 07/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-559 ODRŽ.KOPIRKE-06.24.
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 90,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 90,75 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-09-03 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog apar ata
- Broj računa
- 12596-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 22510371-05986
- Datum računa
- 2025-07-23
- Datum dospijeća
- 2025-08-07
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 90.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,54 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Najam fotokopirnog za 01/2024 24/0000042
- Broj računa
- 1080/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203001080-107023
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 90.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,09 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | OŠ ŠĆITARJEVO | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Popravak pisača
- Broj računa
- 13561/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203013561-05986
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 89.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,26 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 07/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | KSU D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- KSU D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- URV-620 MJ. PAUŠAL - ODRŽ. KOPIRKE 6/25
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 88,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 88,29 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | Ogulin | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Obračun kopija 10/24 - Hodnik I kat 24/0002334
- Broj računa
- 14910/03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR00 24203014910-107023
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R086 Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 88.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,09 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | OŠ VUKOVINA | KSU d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- KSU d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34976993601
- Opis
- Zamjena Roller kit na p rinteru u zbornici
- Broj računa
- 9863-02-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524840081100148000
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-07-12
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 87.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,86 EUR | Velika Gorica |