| Isplaćeno: 2024-04-10 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2236/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24021611
- Datum računa
- 2024-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 94.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1673/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25016321
- Datum računa
- 2025-02-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","18.75"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","75"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 93.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11547/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25112009
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 93.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2428/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25023650
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-06
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 92.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 2227/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 2227-1-10
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 92.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 4944/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-26048240
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-07
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 92.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 10657/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24102670
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 91.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 1271/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25012411
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 91.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 9618/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24092470
- Datum računa
- 2024-10-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-06
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 91.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 1025/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-25010026
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 90.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11546/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25111991
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1010 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 88.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 4726/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24045790
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0895 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 87.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11374/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24109659
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0895 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 87.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 9779/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24094082
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-11-10
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 87.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11224/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25108931
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1010 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICA ŠMK
- Broj računa
- 14121/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25137010
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11624/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24112161
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0895 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 87.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 3048/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25029636
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 4192/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25040834
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 5551/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25053766
- Datum računa
- 2025-05-27
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 6504/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25063001
- Datum računa
- 2025-06-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 8956/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25086702
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-08-23
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 10560/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25102384
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-09-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 11804/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25114579
- Datum računa
- 2025-10-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 12856/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25124868
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 14022/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25136106
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1252/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1252-1-10
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 2376/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 2376-1-10
- Datum računa
- 2026-03-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 2391/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 2391-1-10
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 4239/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-26041478
- Datum računa
- 2026-04-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-12
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 5803/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-26056750
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 6777/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-26066462
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 8498/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-26083251
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-08-04
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 11373/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-26111271
- Datum računa
- 2026-09-03
- Datum dospijeća
- 2026-09-18
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","17.25"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","69"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 86.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE PB
- Broj računa
- 12356/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25120036
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1010 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 85.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,05 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 10200/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24098266
- Datum računa
- 2024-10-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 85.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11865/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24114415
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0895 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 82.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,88 EUR | Karlovac |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 82,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2591/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24025048
- Datum računa
- 2024-04-05
- Datum dospijeća
- 2024-05-05
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 82.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 11110/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2343-25107807
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","3.92"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","78.47"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 82.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,39 EUR | Karlovac |