| Isplaćeno: 2024-12-30 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 12/2024
- Broj računa
- 11933/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-24115041
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 270.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 1/2025
- Broj računa
- 517/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25005223
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 270.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 381/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-3090-25003813
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 270.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 264,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 259,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE 3/ 2025
- Broj računa
- 3230/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25031445
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 248,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 4/2025
- Broj računa
- 4189/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25040800
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 247.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 9/2025
- Broj računa
- 10856/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25105252
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 247.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 9/2025
- Broj računa
- 10407/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25100889
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 247.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 247,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 240,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 240,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 10805/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-3090-26105679
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 233.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2108/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25020520
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 231.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2970/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25028903
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 231.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 11/2025
- Broj računa
- 12985/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25126233
- Datum računa
- 2025-11-13
- Datum dospijeća
- 2025-12-13
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 226.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 11/2025
- Broj računa
- 12785/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25124117
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 226.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 5852/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-26057265
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 226.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE 5/ 2024
- Broj računa
- 4272/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-24041340
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 12/2024
- Broj računa
- 11710/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-24112972
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 1721/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-24016551
- Datum računa
- 2024-03-06
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-05
- Iznos kako je ispisan
- 217.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 923/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25009046
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 213.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 2361/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-24022861
- Datum računa
- 2024-03-27
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 211.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 211,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 207,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 6236/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-24060437
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-11
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 195.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 187,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 1200/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25011695
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 183.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 183,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | OŠ GRABRIK | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 1/2025
- Broj računa
- 769/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0148-25007528
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 180.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8625/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24082963
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-09
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 179.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 6364/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-25061704
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 176.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 3486/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-25033869
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-05-04
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 175.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 166,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 2779/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24026834
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-12
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 164.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITE LJSTVO I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 34212194935
- Sjedište primatelja
- BELAJSKE POLJ., DUGA RESA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 160,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 7516/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-26073706
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 154.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 2847/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 2847-1-10
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 151.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 11373/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24109640
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 147.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ BRAĆA SELJAN | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- OŠBS-NAMIRNICE
- Broj računa
- 1357/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-0002-24013120
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 146.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEDUZA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEDUZA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34212194935
- Opis
- DVK - MEDUZA - NAMIRNIC E
- Broj računa
- 5553/P1/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5624000081110332247
- Poziv na broj
- HR00 1-2121-24054011
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-07-28
- Sjedište primatelja
- DUGA RESA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 145.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |