| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","201"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","178"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","660"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","236"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","175"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","47"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","245"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1140"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","92"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","43"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","190"],["3239","OSTALE USLUGE","163"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","164"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","49"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 3682.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.682 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","201"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","178"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","660"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","236"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","175"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","47"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","245"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1140"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","92"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","43"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","190"],["3239","OSTALE USLUGE","163"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","164"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","49"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 3682.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.682 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","201"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","178"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","660"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","236"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","175"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","47"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","245"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1140"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","92"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","43"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","190"],["3239","OSTALE USLUGE","163"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","164"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","49"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 3682.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.682 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-05/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","201"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","178"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","660"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","236"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","175"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","47"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","245"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1140"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","92"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","43"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","190"],["3239","OSTALE USLUGE","163"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","164"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","49"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 3682.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.682 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-01/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","197.49"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","182.59"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","656.73"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","233.34"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","176.72"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","48.36"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","245.42"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28.33"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1137.27"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","93.71"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","42.5"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","194.26"],["3239","OSTALE USLUGE","159.14"],["3293","REPREZENTACIJA","19.13"],["3294","ČLANARINE I NORME","13.25"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","165.89"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","54.24"],["3433","ZATEZNE KAMATE","26.62"]]
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 3674.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.674,99 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","194"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","173"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","638"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","228"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","169"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","46"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","237"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1094"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","89"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","42"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","184"],["3239","OSTALE USLUGE","157"],["3293","REPREZENTACIJA","21"],["3294","ČLANARINE I NORME","18"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","159"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","48"],["3433","ZATEZNE KAMATE","29"]]
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 3553.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.553 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","194"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","173"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","638"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","228"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","169"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","46"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","237"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1094"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","89"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","42"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","184"],["3239","OSTALE USLUGE","157"],["3293","REPREZENTACIJA","21"],["3294","ČLANARINE I NORME","18"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","159"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","48"],["3433","ZATEZNE KAMATE","29"]]
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 3553.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.553 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 09/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","194"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","173"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","638"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","228"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","169"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","46"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","237"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","27"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","1094"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","89"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","42"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","184"],["3239","OSTALE USLUGE","157"],["3293","REPREZENTACIJA","21"],["3294","ČLANARINE I NORME","18"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","159"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","48"],["3433","ZATEZNE KAMATE","29"]]
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 3553.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.553 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- SISTEMATSKI PREGLEDI - 9.-11..2024.- 37 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030014 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 3503.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.503,94 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- BOŽIĆNICA-FAZA VII
- Broj računa
- 3299
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3299
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010093 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- EU PUN FAZA VII. REGRES 25
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-06-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030074 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 3300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.300 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- REF. ZA UREĐENJE ELEKROINSTALACIJE
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030054 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 3297.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.297,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 3163.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.163,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-01/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-02-14
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","561"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","239"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","106"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","26"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","218"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","28"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","893"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","93"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","43"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","121"],["3239","OSTALE USLUGE","93"],["3292","PREMIJE OSIGURANJA","310"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","95"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 3088.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.088 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- 07-08 /2025.-ENERGIJA
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-05-26
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030071 Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","1800"],["4227","UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE","1200"]]
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- REGRES 2026.-EU PR.-PUN-FAZA VII
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030078 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 3000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 3.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI
- Izvor financiranja
- 565 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010106 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PR. KOR. ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.-OŠ
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 2976.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.976,56 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","159"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","148"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","528"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","188"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","139"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","41"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","197"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","22"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","864"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","74"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","37"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","154"],["3239","OSTALE USLUGE","127"],["3293","REPREZENTACIJA","16"],["3294","ČLANARINE I NORME","13"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","134"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","43"],["3433","ZATEZNE KAMATE","24"]]
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 2908.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.908 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","69"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","573"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","243"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","108"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","28"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","222"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","30"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","913"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","95"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","45"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","125"],["3239","OSTALE USLUGE","95"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","97"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","52"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 2840.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.840 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 34020671941
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 2.831,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- -MAT.TROŠKOVI-03/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","69.55"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","77.39"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","561.44"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","238.05"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","106.16"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","21.42"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","249.94"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","24.44"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","896.92"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","95.04"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","42.38"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","125.55"],["3239","OSTALE USLUGE","96.42"],["3293","REPREZENTACIJA","24.64"],["3294","ČLANARINE I NORME","17.95"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","92.54"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","53.77"],["3433","ZATEZNE KAMATE","34.15"]]
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 2827.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.827,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-04/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-05/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-06/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-07/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-09/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI - 10/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-11/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-12/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","67"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","74"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","566"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","241"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","27"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","231"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","29"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","901"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","94"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","44"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","94"],["3293","REPREZENTACIJA","22"],["3294","ČLANARINE I NORME","19"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","96"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","50"],["3433","ZATEZNE KAMATE","30"]]
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 2814.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.814 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- REF. PRIJEVOZA U ŠUP
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 2750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- REFUND.PRIJEVOZ NA PLIVANJE
- Broj računa
- 3231
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3231
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-03-20
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030036 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 2700.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.700 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- POM. U NASTAVI FAZA VI- REGRES 2024
- Broj računa
- 3121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3121
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030066 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 2700.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 2.700 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- ZAŠTITARSKE USLUGE ZA 03/2025
- Broj računa
- 3239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3239
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030083 OSTALE USLUGE
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 2625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.625 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- VKSD - PLAĆA - 9.2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-10-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","2146.66"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","354.2"],["3212","NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT","75.07"]]
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 2575.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 2.575,93 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 34020671941
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577016-PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 2.512,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-28 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.
- Broj računa
- 3239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3239
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-07-21
- Datum dospijeća
- 2025-07-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030083 OSTALE USLUGE
- Datum isplate
- 2025-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 2500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.500 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.
- Broj računa
- 3239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3239
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030083 OSTALE USLUGE
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 2500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.500 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Grad Zagreb | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 34020671941
- Opis
- AKONT. ENERGIJE ZA RUJAN 2025.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101388694
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR34020671941
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 2500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.500 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |