| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Voće i povrće u školama - dobava i distribucija proizvoda (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Voće i povrće u školama - dobava i distribucija proizvoda
- Korisnik
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 33544271925
- Kod korisnika (APPRRR)
- 511208
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 15126.46
- Iznos HR potpore (EUR)
- 2491.55
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 34031.92
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Zagrebačka
- Općina (prema izvoru)
- Samobor
- Naselje (prema izvoru)
- Samobor
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10430
| 17.618,01 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Mlijeko za opskrbu škola - dobava i distribucija proizvoda (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Mlijeko za opskrbu škola - dobava i distribucija proizvoda
- Korisnik
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 33544271925
- Kod korisnika (APPRRR)
- 511208
- Fond
- EAGF
- Iznos EU potpore (EUR)
- 14961.86
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1623.05
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 34031.92
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Zagrebačka
- Općina (prema izvoru)
- Samobor
- Naselje (prema izvoru)
- Samobor
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10430
| 16.584,91 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor
- Broj računa
- 0020-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-20
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","1214.51"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","8.3"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","292.75"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 1515.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.515,56 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-12 |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0018-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-18
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-13
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","1049.37"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","368.07"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 1429.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.429,88 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-09 |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Školski medni dan (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Školski medni dan
- Korisnik
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 33544271925
- Kod korisnika (APPRRR)
- 511208
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1352.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 34031.92
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Zagrebačka
- Općina (prema izvoru)
- Samobor
- Naselje (prema izvoru)
- Samobor
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10430
| 1.352 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 10/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0039-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-39
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 1284.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.284,84 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-12 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0011-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-11
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232910
- Naziv konta
- PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3170 SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","334.05"],["3223104","PK - energija","645.09"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 991.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 991,58 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0010-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-10
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","168.85"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","8.3"],["3223104","PK - energija","793.51"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 970.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 970,66 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 09/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0033-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-33
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 726.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 726,04 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-10 |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 11/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0044-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-44
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2024-12-24
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 669.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 669,94 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-12 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0009-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-9
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","456.08"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","155.62"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 624.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 624,14 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 06/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0029-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-29
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 596.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 596,01 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-09 |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 05/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0027-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-27
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 503.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 503,42 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 04/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 3172-0023-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-23
- Datum računa
- 2024-05-17
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 501.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 501,1 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-05 |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 07/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0030-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-30
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 488.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 488,2 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-09 |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- UFA 611, nadzor nad vatrodojavnim sustavom
- Broj računa
- 24-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7803-93210069411
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232904
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 OŠ Samobor - usluge tekućeg i invest. održavanja - hitne intervencije
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 477.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 477,84 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-11 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 03/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0019-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-19
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-02
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 354.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,29 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 01/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0007-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-7
- Datum računa
- 2024-02-20
- Datum dospijeća
- 2024-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 188.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,45 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 08/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0031-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-31
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 140.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,7 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-10 |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- pristojba za izdavanje uporabne dozvole - 671
- Broj računa
- 238-27-08/1-24-0004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 5860-69120139439
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295902
- Naziv konta
- OŠ - Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1884 OŠ M. Šiloboda - pristojbe i naknade
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 79.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,63 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-05 |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 02/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0013-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-13
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,2 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- AQU.PRIREZ OD NESAMOSTA LNOG RADA ZA MJESEC 03/24
- Broj računa
- 24/00289
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-21873421610-24113
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-04-22
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0682 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 27.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,77 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-06 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Upravna pristojba za Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15.02.1968.
- Broj računa
- 43773677601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 5703-43773677601
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-02-06
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295902
- Naziv konta
- OŠ - Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0887 OŠ M. Langa - pristojbe i naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 9.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,29 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-02 |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 05/24
- Broj računa
- 24/00646
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-83612947167-24159
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 8.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,27 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 10.23-02/2024 - 23235
- Broj računa
- 1094033
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10940
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,81 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- ZAKUPNINA ZA 12-2023 U1052 R1229
- Broj računa
- 1084810
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10848
- Datum računa
- 2023-12-06
- Datum dospijeća
- 2023-12-15
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 12/23
- Broj računa
- 2639
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10844
- Datum računa
- 2023-12-06
- Datum dospijeća
- 2023-12-15
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 11/23
- Broj računa
- 2638
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10821
- Datum računa
- 2023-11-13
- Datum dospijeća
- 2023-11-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-337 Zakupnina za Langovu, razdob. 01/2024 R1229
- Broj računa
- 1088173
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10881
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-338 Zakupnina za Langovu, razd. 02/2024 R1229
- Broj računa
- 1091891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10918
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-339 Zakupnina za Langovu, razdob. 03/2024 R1229
- Broj računa
- 1093118
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10931
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 03/2024 - 23235
- Broj računa
- 1094041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10940
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-25
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 01/2024 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1088157
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10881
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 02/2024, Starogradska 12 - 23235
- Broj računa
- 1090976
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10909
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 03/2024 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1093096
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10930
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 01/2024, Starogradska 12 - 23235
- Broj računa
- 1087240
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10872
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 02/2024 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1091875
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10918
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 03/2024, Starogradska 12 - 23235
- Broj računa
- 1092197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnine Perkovčeva 01/24
- Broj računa
- 1087541
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10875
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 01/24 Kladje
- Broj računa
- 1087495
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10874
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |