| Isplaćeno: 2025-09-30 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 08/25
- Broj računa
- 1887
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11666
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Galgovo
- Broj računa
- 1165984
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11659
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Pavučnjak
- Broj računa
- 1167880
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11678
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Perkovčeva
- Broj računa
- 1166018
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11660
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Kovačićeva
- Broj računa
- 1167197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11671
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Pavučnjak
- Broj računa
- 1166689
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11666
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Galgovo
- Broj računa
- 1167189
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11671
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Sudnikova
- Broj računa
- 1165828
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11658
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Molvice
- Broj računa
- 1167952
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11679
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Kladje
- Broj računa
- 1166859
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11668
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Kovačićeva
- Broj računa
- 1165992
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11659
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Perkovčeva
- Broj računa
- 1167219
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11672
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Kladje
- Broj računa
- 1165658
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11656
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/2025 Molvice
- Broj računa
- 1166751
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11667
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/2025 Sudnikova
- Broj računa
- 1167022
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11670
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-967 Zakupnina za Langovu R1023
- Broj računa
- 1166620
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 7 09/2025 -23235
- Broj računa
- 1167588
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11675
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 2 09/2025 -23235
- Broj računa
- 1167570
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11675
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 7 08/2025 -23235
- Broj računa
- 1166387
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11663
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 2 08/2025 -23235
- Broj računa
- 1166379
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11663
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/25, Objekt Bregana
- Broj računa
- 1167251
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11672
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/25, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1165712
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11657
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/25, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1167243
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11672
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 9/25, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1166913
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11669
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/25, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1166042
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11660
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 8/25, Objekt Bregana
- Broj računa
- 1166050
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11660
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-1014 Zakupnina za Langovu R1023
- Broj računa
- 1167820
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-11678
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 08/25 Vugrinščak 4 - 23235
- Broj računa
- 1166468
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-11664
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 08/25 Ulica S. D. kučar 8 - 23235
- Broj računa
- 1165887
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-11658
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 09/25 Ulica S. D. kučar 8 - 23235
- Broj računa
- 1167081
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-11670
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 09/25 Vugrinščak 4 - 23235
- Broj računa
- 1167669
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-11676
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235913
- Naziv konta
- SOS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0845 SOS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-1202 Zakupnina za Langovu R1023
- Broj računa
- 1172956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-10
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/25, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1172042
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11720
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/25, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1172379
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11723
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/25, Objekt Bregana
- Broj računa
- 1172387
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11723
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 10/25
- Broj računa
- 2239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11726
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0555 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/2025 - Pavučnjak
- Broj računa
- 1173014
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11730
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/2025 - Galgovo
- Broj računa
- 1172310
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11723
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/2025 - Kladje
- Broj računa
- 1171984
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11719
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 10/2025 - Molvice
- Broj računa
- 1173081
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11730
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-11 |