| Isplaćeno: 2025-02-24 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 01/25, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1144960
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11449
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-02 |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 01/25, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1145665
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-11456
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235911
- Naziv konta
- DVIZV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1640 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-02 |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-165 Zakupnina za Langovu 35 01/25 R1023
- Broj računa
- 1146866
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-11468
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-166 Zakupnina za Langovu 35 02/25 R1023
- Broj računa
- 1146874
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-11468
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 01/25
- Broj računa
- 306
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11461
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 01/25
- Broj računa
- 307
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11461
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 02/25
- Broj računa
- 307
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11461
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 02/25
- Broj računa
- 308
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11468
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 01/2025 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1146823
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11468
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 01/2025 - 23235
- Broj računa
- 1147080
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11470
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 12 za 01/25 - 23235
- Broj računa
- 1145045
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11450
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 12 za 02/2025 - 23235
- Broj računa
- 1145053
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11450
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 02/2025 - 23235
- Broj računa
- 1147099
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11470
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 02/2025 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1146831
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11468
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 2 02/2025 -23235
- Broj računa
- 1146351
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11463
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina M.Krleže 7 02/2025 -23235
- Broj računa
- 1146378
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-11463
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235902
- Naziv konta
- GKS - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404002 Redovna djelatnost GKS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0702 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Molvice-3/25
- Broj računa
- 1149903
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11499
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Molvice-4/25
- Broj računa
- 1151142
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11511
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Perkovčeva-3/25
- Broj računa
- 1149148
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11491
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Pavučnjak-3/25
- Broj računa
- 1149830
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11498
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Galgovo-4/25
- Broj računa
- 1150340
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11503
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Galgovo-3/25
- Broj računa
- 1149105
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11491
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Kladje-4/25
- Broj računa
- 1150006
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11500
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Kovačićeva-3/25
- Broj računa
- 1149121
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11491
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Sudnikova-4/25
- Broj računa
- 1150170
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11501
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Sudnikova-3/25
- Broj računa
- 1148931
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11489
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Perkovčeva-4/25
- Broj računa
- 1150383
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11503
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Pavučnjak-4/25
- Broj računa
- 1151070
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11510
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Kladje-3/25
- Broj računa
- 1148761
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11487
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina-Kovačićeva-4/25
- Broj računa
- 1150367
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-11503
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235910
- Naziv konta
- DVGV - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1577 DV Grigor Vitez - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-431 Zakupnina za Langovu 35 04/2025 R1023
- Broj računa
- 1151010
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235908
- Naziv konta
- OŠBT - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1023 OŠ B. Tonija - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 04/25
- Broj računa
- 735
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11506
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-21
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 03/25
- Broj računa
- 734
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11497
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-21
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 03/25
- Broj računa
- 733
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11494
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-21
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 04/25
- Broj računa
- 736
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-11510
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-21
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 03/2025 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1149750
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11497
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- SM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0776 SM - zakupnine i najmnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 12 za 04/2025 - 23235
- Broj računa
- 1150103
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11501
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- SM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0776 SM - zakupnine i najmnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 12 za 03/2025 - 23235
- Broj računa
- 1148869
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11488
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- SM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0776 SM - zakupnine i najmnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 04/2025 ul.Ferde Livadića 11 - 23235
- Broj računa
- 1150995
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11509
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- SM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0776 SM - zakupnine i najmnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 03/2025 - 23235
- Broj računa
- 1149881
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-11498
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- SM - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0776 SM - zakupnine i najmnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-04 |