| Isplaćeno: 2024-03-07 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina za razdoblje 01/24 Miroslava Krleže 2 -23235
- Broj računa
- 1087916
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-10879
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1637 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina za razdoblje 03/24 Miroslava Krleže 2 -23235
- Broj računa
- 1092855
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-10928
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1637 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina za razdoblje 03/24 Miroslava Krleže 7 -23235
- Broj računa
- 1092863
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-10928
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1637 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 1/24, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1087207
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10872
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 1/24, Objekt Bragana
- Broj računa
- 1087584
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10875
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 1/24, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1087576
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10875
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 2/24, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1091298
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10912
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 2/24, Objekt Bragana
- Broj računa
- 1091301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10913
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 2/24, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1090933
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10909
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 3/24, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1092154
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10921
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 3/24, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1092510
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10925
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-04 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 3/24, Objekt Bregana
- Broj računa
- 1092529
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10925
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/24, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1095048
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10950
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/24, Objekt Krklecova
- Broj računa
- 1095404
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10954
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/24, Objekt Bregana
- Broj računa
- 1095412
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10954
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-456 zakupnina za Langovu 04/2024 R1229
- Broj računa
- 1095994
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 04/24
- Broj računa
- 668
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10956
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 04/2024 - 23235
- Broj računa
- 1096109
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10961
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 04/2024, Starogradska 12 - 23235
- Broj računa
- 1095080
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10950
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/24 Ulica S. D. kučar 8 - 23235
- Broj računa
- 1095226
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-10952
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3173 SOS - zakupnine, najamnine, licence
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/24 Vugrinščak 4 - 23235
- Broj računa
- 1095820
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-10958
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3173 SOS - zakupnine, najamnine, licence
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 04/24
- Broj računa
- 667
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10959
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 Pavučnjak
- Broj računa
- 1096052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10960
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 -Kladje
- Broj računa
- 1094980
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10949
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 -Sudnikova
- Broj računa
- 1095153
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10951
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 - Kovačića
- Broj računa
- 1095340
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10953
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 - Galgovo
- Broj računa
- 1095323
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10953
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 04/2024 - Perkovčeva
- Broj računa
- 1095374
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10953
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina za razdoblje 04/24 Miroslava Krleže 2 -23235
- Broj računa
- 1095730
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-10957
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-06
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1637 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-05 |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina za razdoblje 04/24 Miroslava Krleže 7 -23235
- Broj računa
- 1095749
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-54589356882-10957
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-06
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1637 GKS - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-05 |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 05/24 Vugrinščak 4 - 23235
- Broj računa
- 1098500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-10985
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3173 SOS - zakupnine, najamnine, licence
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 05/24 Ulica S. D. kučar 8 - 23235
- Broj računa
- 1097890
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-20989827878-10978
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3173 SOS - zakupnine, najamnine, licence
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Sudnikova
- Broj računa
- 1097822
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10978
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Molvice
- Broj računa
- 1098802
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10988
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Kovačićeva
- Broj računa
- 1098012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10980
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Galgovo
- Broj računa
- 1097997
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10979
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Perkovčeva
- Broj računa
- 1098047
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10980
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Kladje
- Broj računa
- 1097652
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10976
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Zakupnina 5/24 -Pavučnjak
- Broj računa
- 1098730
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-85322346027-10987
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- PN-DVGV-zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0998 Dječji vrtić GV - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina 05/24, Objekt Mlinska
- Broj računa
- 1097717
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-25196672160-10977
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235907
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 DV Izvor - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-06 |