| Isplaćeno: 2025-05-15 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0019-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7803-32251441747-19
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234913
- Naziv konta
- SOS - komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0844 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 159.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,45 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-05 |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 08/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0031-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-31
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 140.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,7 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-10 |
| 07/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 140 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02515-Porezna uprava | Premije osiguranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3292
- Vrsta rashoda
- Premije osiguranja
| 131,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0012-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7803-32251441747-12
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234913
- Naziv konta
- SOS - komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0844 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 122.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 122,9 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-05 |
| 08/2026 | 02515-Porezna uprava | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 93,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 87,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- pristojba za izdavanje uporabne dozvole - 671
- Broj računa
- 238-27-08/1-24-0004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 5860-69120139439
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295902
- Naziv konta
- OŠ - Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1884 OŠ M. Šiloboda - pristojbe i naknade
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 79.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 79,63 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-05 |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- UŠ-POREZ UGOVOR O DJELU
- Broj računa
- 25/00090
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-04607857460-25079
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323720
- Naziv konta
- Ugovori o djelu
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0842 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 76.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,83 EUR | Plaćeno | Labin |
| 09/2026 | 02515-Porezna uprava | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 75,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | OŠ BOGUMILA TONIJA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U- 164 RAZLIKA UPRAVNE PRISTOJBE za upu. zgra PŠFrjaš. R103
- Broj računa
- 5860-32251441747
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 5860-32251441747
- Datum računa
- 2025-02-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295908
- Naziv konta
- OŠBT - pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1031 OŠ B. Tonija - pristojbe i naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 73.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-03 |
| 06/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 70 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 70 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Naknada za prijevoz na posao i s posla po zahtjevu 1/2026
- Broj računa
- 01-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3224020061500163428
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-08
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3212104
- Naziv konta
- SM - naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0750 SM - naknade za prijevoz na posao i s posla
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 66.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 66,5 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2026-01 |
| 04/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 47,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 46,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 02/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0013-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-13
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 42.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,2 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| 07/2026 | 02515-Porezna uprava | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 38,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- AQU.PRIREZ OD NESAMOSTA LNOG RADA ZA MJESEC 03/24
- Broj računa
- 24/00289
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-21873421610-24113
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-04-22
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0682 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 27.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,77 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 22,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 9,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-06 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Upravna pristojba za Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15.02.1968.
- Broj računa
- 43773677601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 5703-43773677601
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-02-06
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295902
- Naziv konta
- OŠ - Pristojbe i naknade
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0887 OŠ M. Langa - pristojbe i naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 9.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,29 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-02 |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 05/24
- Broj računa
- 24/00646
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-83612947167-24159
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 8.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,27 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ SAMOBOR - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- GKIGK- POREZ I PRIREZ N A DRUGI DOHODAK ZA MJESEC 06/26
- Broj računa
- 26/00414
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7510010051738012004
- Poziv na broj
- HR68 1945-41231362351-26170
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1581 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 8.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6,66 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 4,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 4,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Premije osiguranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3292
- Vrsta rashoda
- Premije osiguranja
| 3,47 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 1,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 0,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SAMOBORSKI MUZEJ | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina Starogradska 17/1 za 10.23-02/2024 - 23235
- Broj računa
- 1094033
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-40913091389-10940
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 0.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,81 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- ZAKUPNINA ZA 12-2023 U1052 R1229
- Broj računa
- 1084810
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10848
- Datum računa
- 2023-12-06
- Datum dospijeća
- 2023-12-15
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina CEMA 12/23
- Broj računa
- 2639
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10844
- Datum računa
- 2023-12-06
- Datum dospijeća
- 2023-12-15
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- zakupnina UPRAVA 11/23
- Broj računa
- 2638
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-37111215032-10821
- Datum računa
- 2023-11-13
- Datum dospijeća
- 2023-11-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1328 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-01 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-337 Zakupnina za Langovu, razdob. 01/2024 R1229
- Broj računa
- 1088173
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10881
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-338 Zakupnina za Langovu, razd. 02/2024 R1229
- Broj računa
- 1091891
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10918
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PRORAČUN GRADA SAMOBORA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PRORAČUN GRADA SAMOBORA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- U-339 Zakupnina za Langovu, razdob. 03/2024 R1229
- Broj računa
- 1093118
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7722-32251441747-10931
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Mjesto primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235906
- Naziv konta
- OŠ- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1229 OŠ B. Tonija - najamnine za opremu - fotokopirni aparat
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 0.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 0,16 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-03 |