| Isplaćeno: 2026-04-20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- trošak utroška električne energije CEMA 01.01.-31.07.2025.
- Broj računa
- 479
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7706-37111215032
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0508 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 4637.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.637,65 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2026-04 |
| 03/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A818035-MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 4.032 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A565027-PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 4.000 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.986,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.877,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 7803-18880601256
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR68 7803-18880601256
- Datum računa
- 2025-08-26
- Datum dospijeća
- 2025-09-18
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234913
- Naziv konta
- SOS - komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0844 SOS - komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234913","SOS - komunalne usluge","701.28"],["3223113","SOS - energija","2978.82"],["3232913","SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","24.89"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 3704.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.704,99 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-09 |
| 02/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A768073-ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.671,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02515-Porezna uprava | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 3.620,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.599,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.483,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A565030-PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.440 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 3.409,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02515-Porezna uprava | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.047,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02515-Porezna uprava | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.972,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K733067-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2
- Šifra rashoda
- 3631
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
| 2.712,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA
- Šifra rashoda
- 3631
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
| 2.480 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 2.480 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Šifra rashoda
- 3651
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
| 2.294,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 2.205 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.960 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.920 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.821,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Ostali rashodi za zaposlene po zahtjevu 1/2026
- Broj računa
- 01-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8924020061500163372
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-08
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121913
- Naziv konta
- SOS - ostali rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0827 SOS - ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 1700.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 1.700 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2026-01 |
| 02/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A781002-PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.600 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A781014-PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.600 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor
- Broj računa
- 0020-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-20
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","1214.51"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","8.3"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","292.75"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 1515.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.515,56 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-12 |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.510,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-09 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor
- Broj računa
- 0014-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-14
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234913
- Naziv konta
- SOS - komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0844 SOS - komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234913","SOS - komunalne usluge","172.34"],["3223113","SOS - energija","1274.28"],["3232913","SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 1459.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.459,06 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2025-12 |
| 03/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A579007-PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 1.431,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0018-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-18
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-13
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","1049.37"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","368.07"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 1429.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.429,88 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-09 |
| Financijska 2025. (16. 10. 2024. – 15. 10. 2025.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Školski medni dan 2024 (isplaćeno, FG 2025.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Školski medni dan 2024
- Korisnik
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 33544271925
- Kod korisnika (APPRRR)
- 511208
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1408.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 68152.47
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Zagrebačka
- Općina (prema izvoru)
- Samobor
- Naselje (prema izvoru)
- Samobor
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10430
| 1.408 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Financijska 2024. (16. 10. 2023. – 15. 10. 2024.) | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) | Školski medni dan (isplaćeno, FG 2024.) Sva polja - Područje
- agricultural-aid
- Vrsta zapisa
- cap-annual-beneficiary-payment
- Program / intervencija
- Školski medni dan
- Korisnik
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta korisnika
- public-body
- OIB korisnika (prema izvoru)
- 33544271925
- Kod korisnika (APPRRR)
- 511208
- Fond
- NP
- Iznos EU potpore (EUR)
- 0.00
- Iznos HR potpore (EUR)
- 1352.00
- Ukupno korisniku u godini (EUR, prema izvoru)
- 34031.92
- Davatelj potpore
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)
- Županija (prema izvoru)
- Zagrebačka
- Općina (prema izvoru)
- Samobor
- Naselje (prema izvoru)
- Samobor
- Poštanski broj (prema izvoru)
- 10430
| 1.352 EUR | Plaćeno | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- Sufinanciranje potrošnje vode 10/2024 OŠ BOGUMILA TONIJA -23234
- Broj računa
- 0039-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14259-39
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 1284.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.284,84 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-12 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0011-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-11
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232910
- Naziv konta
- PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3170 SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","12.44"],["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","334.05"],["3223104","PK - energija","645.09"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 991.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 991,58 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor - 23234
- Broj računa
- 0010-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-10
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234901
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3172 SOS - komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234901","Proračunski korisnici- Ostale komunalne usluge","168.85"],["3232910","PK - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja","8.3"],["3223104","PK - energija","793.51"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 970.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 970,66 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2024-04 |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | GRAD SAMOBOR Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 33544271925
- Opis
- razgraničenje troškova vode, struje,servis dizala OŠ Samobor
- Broj računa
- 0015-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2524020061838000004
- Poziv na broj
- HR64 7803-14275-15
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234913
- Naziv konta
- SOS - komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0844 SOS - komunalne usluge
- Raspodjela po kontima
- [["3234913","SOS - komunalne usluge","316.99"],["3223113","SOS - energija","590.94"],["3232913","SOS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja","8.3"]]
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 916.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,23 EUR | Plaćeno | Samobor — isplate iz proračuna 2026-01 |
| 10/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- K676067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)
- Šifra rashoda
- 3682
- Vrsta rashoda
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
| 910,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 907 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 875,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02515-Porezna uprava | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD SAMOBOR
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 33544271925
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 834,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |