| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 88.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,10 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA | A1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- A1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 88.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,09 € | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- trošak telefona - 23231
- Broj računa
- 260008413363-a-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 299877043-202608
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231913
- Naziv konta
- SOS - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0841 SOS - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 87.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,95 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 87.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,89 € | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URV-495 A1 USLUGE 5/25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 87,74
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 87,74 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- trošak mobitela 06/2026 - 23231
- Broj računa
- 260006199072-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 299877043-202606
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231913
- Naziv konta
- SOS - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0841 SOS - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,50 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, telefaksa MO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-1/26
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 87.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 87,47 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu broj 260007638496-A-1
- Broj računa
- 260007638496-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202607
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 3.1.5 VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 87.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,41 € | Knin |
| Isplaćeno: 07/2025 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UZV-328 Račun za mobilne usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 87,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 87,26 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 87.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 87,04 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1-USB modem/prodaja na lokacijama
- Broj računa
- 2540827236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 210035208-2540827236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-06-24
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 87.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,00 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 52, mjesečna naknada za mobilnu mrežu 01/2024
- Broj računa
- 0000607070022024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202401
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 180, fiksna mreža 02/2024
- Broj računa
- 0000609830032024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202402
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 292, fiksna linija 03/2024
- Broj računa
- 0000607424042024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202403
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 361, mobilna usluga 04/2024
- Broj računa
- 0000612304052024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202404
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 484, mobilna linija 05/2024
- Broj računa
- 0000621101062024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202405
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 587, fiksna linija 06/2024
- Broj računa
- 0000629402072024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202406
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 621, mobilna linija 07/2024
- Broj računa
- 0000625481082024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202407
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 675, mobilna linija 08/2024
- Broj računa
- 0000621394092024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202408
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 782, fiksna linija 09/2024
- Broj računa
- 0000620819102024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202409
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 863, fiksna linija 10/2024
- Broj računa
- 0000621815112024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202410
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 965, mobilna linija 11/2024
- Broj računa
- 0000620524122024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 9, fiksna linija 12/2024
- Broj računa
- 0000623720012025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202412
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 294, mobilna linija 03/2025
- Broj računa
- 0000461134042025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202503
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 1040, usluga interneta 12/25
- Broj računa
- 260000649466-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202512
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 57, usluge fiksne telefonije 1/26
- Broj računa
- 260001758949-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202601
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 183, internet usluge 2/26
- Broj računa
- 260002769710-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202602
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 86.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,93 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 363, Usluge interneta 4/2026
- Broj računa
- 260004772818-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202604
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 86.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,90 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 466, usluge mobilne telefonije + internet 5/26
- Broj računa
- 260005816797-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 86.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,90 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 561, Usluge interneta 6/26
- Broj računa
- 260006840190-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202606
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 86.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,90 € | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2024 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | A 1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UZV-476 A1 USLUGE 11./24.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 86,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 86,83 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 86.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,78 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu broj 260002557398-A-1
- Broj računa
- 260002557398-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202602
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 3.1.5 VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 86.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,58 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 86.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,55 € | Kutina |
| Isplaćeno: 06/2025 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UZV- A1 USLUGE 05./25.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 86,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 86,50 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu 2600 01544222-A-1
- Broj računa
- 260001544222-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202601
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 3.1.5 VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 86.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,50 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- plaćanje po računu 2600 05599546-A-1
- Broj računa
- 260005599546-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 3.1.5 VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 86.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,26 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JP 020-1/22
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 86.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 86,21 € | Zadar |
| 08/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 86,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 85.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,95 € | Kutina |