| Isplaćeno: 2024-01-16 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 90.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,41 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 90.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,38 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 1045, mjesečna naknada mobilne linije 12/2023
- Broj računa
- 0000599683012024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202312
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231103
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0773 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 93, mobilna linija 01/2025
- Broj računa
- 0000627383022025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202501
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 169, mobilna linija 02/2025
- Broj računa
- 0000632476032025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202502
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 373 Mobilne usluge 04/2025
- Broj računa
- 0000646474052025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 2666602118-202504
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UFA 468, mobilna linija 05/2025
- Broj računa
- 0000653443062025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202505
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URA 600, Usluge interneta 7/25
- Broj računa
- 0000750794082025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202507
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URA 552, mjesečna naknada za internet
- Broj računa
- 0000576610072025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202506
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URA 643, Usluge interneta 8/2025
- Broj računa
- 0000750030092025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202508
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-20 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URA 731, Internetske usluge 9/25
- Broj računa
- 0000752785102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202509
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-20
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 242, Internet usluge 3/26
- Broj računa
- 260003765089-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202603
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 90.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,22 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 599, usluge mobilne telefonije 7/26
- Broj računa
- 260008025365-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202607
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 90.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,22 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | OŠ SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ura 625, Usluge interneta 8/26
- Broj računa
- 260008980878-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 266602118-202608
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 90.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,22 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000563038112024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202410
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 90.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,05 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu broj 0000617908012025
- Broj računa
- 0000617908012025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202412
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 89.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,96 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000964165072025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202506
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 89.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,95 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000531432052025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202504
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 89.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,86 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | OŠ Vladimira Vidrića | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 89.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,83 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 89.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,79 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 89.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,76 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | A 1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE ALFANUMERIKA - 06/2026
- Broj računa
- 2600017444/01/01
- Broj ugovora
- 2026-16224
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 270174884-2540868213
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011705A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 05010057 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 89.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,73 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Pla ?anje po ra ?unu
- Broj računa
- 0000521882102024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202409
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 89.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,69 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Mobitel 02-2025
- Broj računa
- 0000833357032025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 264030982-202502
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 14-3 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJE-OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA
- Program / aktivnost
- 18141001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00010157 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 89.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,47 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000505839022024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202401
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 89.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,34 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000541625062025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202505
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 89.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,28 € | Knin |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 89.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,27 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- telefon za 6/2024.
- Broj računa
- 0000522994072024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202406
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 89.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,23 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- telefon za 7/2024.
- Broj računa
- 0000540538082024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202407
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 89.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,19 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000612090122024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 89.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,19 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000618961022025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202501
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 2.1.5 Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0407 Ostale računalne usluge
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 89.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,19 € | Knin |
| 04/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Računalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 88,98 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 88,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 88,94 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ Vladimira Vidrića | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 88.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,79 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO | A1 HRVATSKA d.o.o. VIP --NET d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o. VIP --NET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge mobilnog telefon
- Broj računa
- 260004805754-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 99299798-202604
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 003 03 23903 Glazbena škola Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3003A300301 Glazbena djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 88.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,68 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Pučko otvoreno učilište Knin | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu 2600 03548459-A-1
- Broj računa
- 260003548459-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 267627220-202603
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 07 37718 Pučko otvoreno učilište
- Program / aktivnost
- A07 1060A106001 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
- Izvor financiranja
- 3.1.5 VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0394 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno učilište Knin
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 88.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,66 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | OŠ Vladimira Vidrića | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 88.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,27 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ Mate Lovraka | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 88.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,26 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | A1 HRVATSKA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 88.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,26 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Pl rac 82025
- Broj računa
- pl rac 0000529552082
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 316519421-202507
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 88.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,21 € | Dubrovnik |