| Isplaćeno: 2024-02-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Rn.za telefon 01/24
- Broj računa
- 0000342264022024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 260988480-202401
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 239.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,57 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Troskovi sluzbenog mobitela i telefona za 11/24
- Broj računa
- 0000277649122024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 239.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,47 € | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl rn a1 Net protect mj naknada 10-2025
- Broj računa
- 0000123792112025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202510
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 239.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,36 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000260675042025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264423666-202503
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 239.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,36 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 01/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 239,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 239,30 € | Opatija |
| 04/2025 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 239,26 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- usluge u mobilnoj mreži
- Broj računa
- 0000180461122024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 239.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,02 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl rn mobilne usluge
- Broj računa
- 0000098765102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202509
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 238.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 238,70 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- usluge u mobilnoj mreži
- Broj računa
- 0000268048032024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202402
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 238.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 238,66 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 237,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,99 € | Opatija |
| 03/2026 | 08670-Obiteljski centar | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,93 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 237,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,93 € | Opatija |
| 01/2026 | 08670-Obiteljski centar | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,86 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,86 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 237,71
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,71 € | Opatija |
| 01/2026 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 237,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,65 € | Opatija |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 237,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,65 € | Opatija |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 237,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,65 € | Opatija |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 237,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,65 € | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 237,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,65 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge u mobilnoj mreži
- Broj računa
- 0000267370022025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR00 58371885-202501
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 237.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,64 € | Velika Gorica |
| 05/2025 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- usluge u mobilnoj mreži
- Broj računa
- 0000290643092024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR00 58371885-202408
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 237.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,44 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- URV-366 A1 USLUGE 4/2025
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 237,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,38 € | Viškovo |
| 07/2026 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,32 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | A 1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 11/2024
- Broj računa
- 0000181800122024
- Broj ugovora
- 617/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 275656390-202411
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020003 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","15.43"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.78"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"]]
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 237.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,09 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Troskovi sluzbenog mobitela i telefona za 07/25
- Broj računa
- 0000094800082025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202507
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 237.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,06 € | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 260002279238-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264423666-202602
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 237.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,04 € | Dubrovnik |
| 02/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 237,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- usluge u mobilnoj mreži
- Broj računa
- 0000104074062025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR00 58371885-202505
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 236.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,93 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Grad Zagreb | A 1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 12/2023
- Broj računa
- 0000198125012024
- Broj ugovora
- 753/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 275656390-202312
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022003 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Raspodjela po kontima
- [["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.6"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.21"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.73"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.06"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"]]
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 236.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,91 € | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 25805-Povjerenik za informiranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 25805-Povjerenik za informiranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 258-POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A874001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 236,89 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Troskovi sluzbenog telefona i mobitela za 09/25
- Broj računa
- 0000126012102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202509
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 236.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,47 € | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | A 1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/2024
- Broj računa
- 0000186528112024
- Broj ugovora
- 617/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 275656390-202410
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020003 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","15.76"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"]]
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 236.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,44 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Troskovi sluzbenog telefona i mobitela za 09/24
- Broj računa
- 0000288754102024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202409
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 236.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,44 € | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Troskovi sluzbenog telefona i mobitela za 12/25
- Broj računa
- 260000121038-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202512
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 236.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,41 € | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | Grad Zagreb | A 1 HRVATSKA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- A 1 HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 10/2023
- Broj računa
- 0000206889112023
- Broj ugovora
- 753/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 275656390-202310
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2023-10-31
- Datum dospijeća
- 2023-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022003 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Raspodjela po kontima
- [["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.61"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","14.88"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.79"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","13.8"]]
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 236.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,37 € | Grad Zagreb |