| Isplaćeno: 2024-04-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 03/24
- Broj računa
- 600
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202403
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231101
- Naziv konta
- Pučko otvoreno učilište-usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2302 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 283.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,61 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- PL.RN
- Broj računa
- 0000046777102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202509
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323530
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za opremu
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0043B Usluge najma
- Raspodjela po kontima
- [["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","21.25"],["323120","Usluge interneta","167.5"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","94.79"]]
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 283.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,54 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 12/2024
- Broj računa
- 0000214551012025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202412
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 283.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,51 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- II.Ugovor
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 283.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 283,46 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 - 12/25
- Broj računa
- 260000161820-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 240702166-202512
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["32311","Usluge telefona, telefaksa","101.32"],["32311","Usluge telefona, telefaksa","181.83"]]
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 283.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,15 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- 246792825-202412
- Broj računa
- 246792825-202412
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 246792825-202412
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 283.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,05 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 0000146537062024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202405
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0039A Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","97.33"],["323530","Najamnine za opremu","21.25"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","164.38"]]
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 282.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 282,96 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 04/24
- Broj računa
- 751
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202404
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231101
- Naziv konta
- Pučko otvoreno učilište-usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2302 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 282.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 282,74 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 07/24
- Broj računa
- 1449
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202407
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231111
- Naziv konta
- VP-POU- usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0205 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 282.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 282,59 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- 3/26
- Broj računa
- 260003433269-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 246792825-202603
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 281.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,91 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 01/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 281,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 281,9 EUR | Opatija |
| 08/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 281,87 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 281,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 281,55 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 01/25
- Broj računa
- 225
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202501
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0512 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 281.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Split | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 281.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,28 EUR | Split |
| 01/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 281,09 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 11/24
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 280.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 280,79 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | Split | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 280.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,7 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 12/2025
- Broj računa
- 260000034800-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202512
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0073 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 280.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,68 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | Split | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 280.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,61 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Split | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 280.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,61 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 280.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,6 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 280.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,58 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/24
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 280.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,58 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/24
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 280.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,58 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-3/24
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 280.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,58 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | Split | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 280.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,38 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 mobilni 05/25
- Broj računa
- 0000205207062025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 240702166-202505
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004178 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 280.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 280,26 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-2/25
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 280.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,14 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-2/25
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 280.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,14 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-2/25
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 280.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,14 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-2/25(7-9)
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 280.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 280,14 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 01/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 279.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 279,93 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 07/2026 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovo rnošću za usluge javnih telekomunikacija Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovo rnošću za usluge javnih telekomunikacija
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 279.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,85 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Broj računa
- 0000128391092025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264381785-202508
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008737 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 279.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,84 EUR | Dubrovnik |
| 08/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 279,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mobiteli 12/23
- Broj računa
- 2664
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202312
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231101
- Naziv konta
- Pučko otvoreno učilište-usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2302 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 279.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,64 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- 03/24- fiksna
- Broj računa
- 0000140375042024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202403
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0039 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","94"],["323120","Usluge interneta","164.38"],["323530","Najamnine za opremu","21.25"]]
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 279.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,63 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 279,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 279,4 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 12/2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 279.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 279,26 EUR | Sali |