| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 298,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 297,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- PL.RN
- Broj računa
- 0000148566022024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 254749348-202401
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0039 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","112.2"],["323530","Najamnine za opremu","21.25"],["323120","Usluge interneta","164.38"]]
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 297.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 297,83 EUR | Stupnik |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 297,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 297,57 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Račun 0000537235042025-KMD
- Broj računa
- 0000537235042025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 125044542-202503
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 297.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 297,53 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- RAČUN 260000503307-A-1-MOB.12-2025-KMD
- Broj računa
- 260000503307-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 125044542-202512
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 297.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 297,31 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Usluge telefona, telefaksa
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JN 020-1/26
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 297.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 297,16 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 5/2024
- Broj računa
- 0000213196062024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202405
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 296.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,78 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 12/2023 (VPN I METRO VOICE)
- Broj računa
- 0000227960012024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202312
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 296.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- R0534 mjesečna naknada mobitel 12/24
- Broj računa
- 2609
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202412
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231111
- Naziv konta
- VP-POU- usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0205 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 296.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,04 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 07/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 295.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 295,73 EUR | Sali |
| 08/2025 | 12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A826001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 295,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 11/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 295.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 295,13 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 9/2025
- Broj računa
- 0000026242102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202509
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0073 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 295.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,09 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 10/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 295.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 295,07 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl.rn
- Broj računa
- 0000027481052025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202504
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0039 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","164.38"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","21.25"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","109.31"]]
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 294.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,94 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 09/24
- Broj računa
- 1847
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202409
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231101
- Naziv konta
- Pučko otvoreno učilište-usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2302 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 294.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 02/25
- Broj računa
- 423
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202502
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0512 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 294.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 08/26
- Broj računa
- 1625
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202608
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0534 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 294.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,4 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 3/2025
- Broj računa
- 0000032744042025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202503
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0069 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 294.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,21 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 Protect mj naknada 0 4/2026
- Broj računa
- 260004143562-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202604
- Datum računa
- 2026-05-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 294.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 294,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 09/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 293.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 293,71 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 11/24
- Broj računa
- 2345
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231111
- Naziv konta
- VP-POU- usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0205 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 293.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,6 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 0000523871022025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 125044542-202501
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 293.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,31 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- RAČUN 260007850771-A-1- TELEFONI-KMD
- Broj računa
- 260007850771-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 125044542-202607
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 293.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,23 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 8/2024
- Broj računa
- 0000220265092024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202408
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0074 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 292.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,84 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 08/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 292.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 292,79 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- MJ NAKNADA ZA TEL.OPERA TERA A1 04/2025-INK
- Broj računa
- 0000328163052025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272221252-202504
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2902 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 292.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,73 EUR | Pula - Pola |
| 02/2026 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 292,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 protect, mj nak, 02/ 2026 plus br rn 104074062025 (0, 17)
- Broj računa
- 260002149114-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202602
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 292.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 0000052419112025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202510
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R00339 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","167.5"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","103.48"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","21.25"]]
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 292.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,23 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | Koprivnički Bregi | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Placanje troskova sluzbenog telefona i mobitela za 01/24
- Broj računa
- 0000272354022024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 63318970-202401
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0024 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 292.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,2 EUR | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- 4/26
- Broj računa
- 260004440797-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 246792825-202604
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 292.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,19 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- a1 net protect, pozivi i sms, 11/2025
- Broj računa
- 0000121729122025?
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202511
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 292.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ V.MLAKA | A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o. Prijedlog za ovrhu NJP 30.08.2023.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 net protect sms, poz ivi 12/2025
- Broj računa
- 260000120435-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 58371885-202512
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 292.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 292,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 02/2025
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 291.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 291,98 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 08/24
- Broj računa
- 1623
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202408
- Datum računa
- 2024-09-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231101
- Naziv konta
- Pučko otvoreno učilište-usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2302 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 291.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,52 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 02/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- UR-159 SAMSUNG GALAXY A36
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Aktivnost
- K301002
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 291,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 291,34 EUR | Viškovo |
| 08/2026 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 291,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |