| Isplaćeno: 2025-01-08 | JU Lokalna razvojna Agencija Matica | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU Lokalna razvojna Agencija Matica
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- INTERNET ZA 11/2024 - I NKUBATOR i PODUZETNICKI
- Broj računa
- 0000116474122024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 289255422-202411
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 020 02 00000 JU Matica
- Program / aktivnost
- A12 1105A110501 PODUZETNIČKI CENTAR
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1654 Usluge interneta
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","174.2"],["323120","Usluge interneta","149.31"]]
- Proračunski korisnik
- JU Lokalna razvojna Agencija Matica
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 323.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 323,51 EUR | Knin |
| 04/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 323,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 0000531757062024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202405
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","64.69"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","64.31"],["323120","Usluge interneta","194.43"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 323.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 323,43 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 02/2026
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 323.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 323,13 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Broj računa
- 0000128144102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264381785-202509
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008737 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 322.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 322,98 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Općina Virje | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 21316122024 trošk.mobitela
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 322.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 322,72 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- Račun 0000537250042025-KMD
- Broj računa
- 0000537250042025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR04 264384245-202503
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 322.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 322,26 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 0000713054102025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202509
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","64.4"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","29.98"],["323120","Usluge interneta","227.6"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 321.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Općina Sali | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 03/2026
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 321.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 321,95 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- JVP-RN ZA 7/2025
- Broj računa
- 0000014367082025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264439724-202507
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0073 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 321.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,64 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- RAČUN 260000503311-A-1-TELEFON 12-2025-KMD
- Broj računa
- 260000503311-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR04 264384245-202512
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 321.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,14 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Dubrovnik | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- 308960041-202412
- Broj računa
- 308960041-202412
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 308960041-202412
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29524210204
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004184 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 321.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,04 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Zadar | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JP 020-1/22
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 320.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 320,83 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Općina Virje | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 208117062025 trošak mobitela
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 320.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 320,78 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | Općina Virje | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 6378062024
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 320.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 320,59 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 0000557200072024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202406
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0682 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","64.01"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","61.6"],["323120","Usluge interneta","194.43"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 320.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 320,04 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 260004762714-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202604
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0750 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","64"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","28.38"],["323120","Usluge interneta","227.61"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 319.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,99 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 09/25
- Broj računa
- 1994
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202509
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0512 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-20
- Iznos kako je ispisan
- 319.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,96 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 05/26
- Broj računa
- 980
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0512 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 319.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,87 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 0000615731022025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5823400091510960328
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202501
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","63.92"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","21.46"],["323120","Usluge interneta","234.21"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 319.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Stupnik | A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- A1 HRVATSKA VIPNET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 260005084704-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 254749348-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0339 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","129.54"],["323120","Usluge interneta","167.5"],["323530","Zakupnine i najamnine za opremu","22.5"]]
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 319.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,54 EUR | Stupnik |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | A1 HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- A1 HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- AQU.USL.INT.
- Broj računa
- 260003755922-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023400091110933110
- Poziv na broj
- HR00 264422180-202603
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0750 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","63.89"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","27.96"],["323120","Usluge interneta","227.61"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 319.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,46 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- MJ NAKNADA ZA MOBILNE U SLUGE 10/2025 - INK
- Broj računa
- 0000331243112025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272221252-202510
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2902-1 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 319.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,23 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | A1 HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- A1 HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 11/25
- Broj računa
- 2509
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 45612510-202511
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231903
- Naziv konta
- POU - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0534 POU - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 319.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,03 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | JU Lokalna razvojna Agencija Matica | A1 Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU Lokalna razvojna Agencija Matica
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- INTERNET 05/26 INK. I P OD.
- Broj računa
- 260005291491-A-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4623900011100337943
- Poziv na broj
- HR04 289255422-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 020 02 00000 JU Matica
- Program / aktivnost
- A12 1105A110501 PODUZETNIČKI CENTAR
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1654 Usluge interneta
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","159.41"],["323120","Usluge interneta","159.4"]]
- Proračunski korisnik
- JU Lokalna razvojna Agencija Matica
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 318.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,81 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 05/25
- Broj računa
- 272240664-202505
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202505
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 06/25
- Broj računa
- 272240664-202506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202506
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 07/25
- Broj računa
- 272240664-202507
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202507
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 08/25
- Broj računa
- 272240664-202508
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202508
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- FIKSNE TEL. USLUGE 09/2 5
- Broj računa
- 272240664-202509
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202509
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671-1 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- USLUGA FIKSNE TELEFONIJ E 10/25
- Broj računa
- 272240664-202510
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202510
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671-1 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- USLUGA FIKSNOG TELEFONA 11/25
- Broj računa
- 272240664-202511
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202511
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2671-1 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 12/25
- Broj računa
- 272240664-202512
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2323600001102643867
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202512
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFONSKE USLUGE 01/25
- Broj računa
- 272240664-202601
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202601
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 02/26
- Broj računa
- 272240664-202602
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202602
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 03/26
- Broj računa
- 272240664-202603
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202603
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 04/26
- Broj računa
- 272240664-202604
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202604
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 06/26
- Broj računa
- 272240664-202606
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202606
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 05/26
- Broj računa
- 272240664-202605
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR00 272240664-202605
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | DJEČJI VRTIĆ PULA | A1 Hrvatska d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- A1 Hrvatska d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29524210204
- Opis
- TELEFON 07/26
- Broj računa
- 272240664-202607
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100317933
- Poziv na broj
- HR04 272240664-202607
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2535 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 318.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,79 EUR | Pula - Pola |