| Isplaćeno: 2024-01-11 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC USLUGA
- Broj računa
- 82535/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-1223-825350
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 1445.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.445,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC USLUGA
- Broj računa
- 13062/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0224-130622
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 1445.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.445,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TERRAKOM UF252 USLUGA FIKSNOG PRISTUPA INTERNETU
- Broj računa
- 6246/TER03/1#004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0124-62460
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 1445.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.445,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- PLAĆANJE PO RAČUNU
- Broj računa
- 20139/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0324-201397
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 1037.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.037,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC USLUGA
- Broj računa
- 73685/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-1124-736856
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 1004.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.004,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC. USLUGA
- Broj računa
- 60250/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0924-602500
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 991.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 991,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- USL. INTERNETA
- Broj računa
- 66973/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-1024-669731
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 970.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 970,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TERRAKOM UF1161 TKC. USLUGA
- Broj računa
- 19818/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0324-198180
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TERRAKOM UF1804 FIKSNI PRISTUP INTERNETU
- Broj računa
- 26568/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0424-265688
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- USL. FIKSN. INTERNETA
- Broj računa
- 33304/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0524-333049
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0562 Računalne usluge
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- PRISTUP I KORIŠTENJE INTERNETA
- Broj računa
- 40016/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR01 179925-0624-400163
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC USLUGA
- Broj računa
- 46749/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0724-467499
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | Karlovac | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- TKC USLUGA
- Broj računa
- 53465/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 179925-0824-534651
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE
- Program / aktivnost
- A10 1001A100101 ICT poslovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
- Proračunska pozicija
- R0561 Usluge interneta
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 916.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 916,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 47064/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0724-470646
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 567.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 13384/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0224-133845
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 506.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,73 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 6571/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0124-65712
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 506.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK -TELEFONI
- Broj računa
- 82860/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-1223-828603
- Datum računa
- 2024-01-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003T600302 Preuzimanje gospodarske cjeline
- Izvor financiranja
- 9.1. V.P. iz prethodne godine - opći prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1641 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 506.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,61 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 53779/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0824-537793
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 429.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 60562/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0924-605626
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 429.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 67289/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-1024-672891
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 429.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 74000/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-1124-740007
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 429.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 429,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 33623/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0524-336237
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 412,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 26887/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0424-268876
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 412,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- SOK-RN ZA INTERNET
- Broj računa
- 40333/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175749-0624-403335
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1622 Internet
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 412,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- CENTAR USLUGE SWITCH PO RT ZAMJENA
- Broj računa
- 54008/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175683-0924-540085
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1380 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 362.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GK ZD TERRAKOM
- Broj računa
- 20135/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175737-0324-201355
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 314.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 314,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 01/24
- Broj računa
- 6557/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0124-65573
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 286.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 286,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA TELEFON 12/ 2023
- Broj računa
- 82846/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-1223-828466
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 283.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 12-2023
- Broj računa
- 82855/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1223-828558
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","31.61"],["323120","Usluge interneta","239.73"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 271.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 1-2024
- Broj računa
- 6566/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0124-65669
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","29.83"],["323120","Usluge interneta","239.73"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 269.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE- MATERIJALNI TR.
- Broj računa
- 82962/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1223-829627
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 215.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE- M.T.
- Broj računa
- 6673/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0124-66736
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","42.89"],["323120","Usluge interneta","171.54"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 214.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,43 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - M.T.
- Broj računa
- 13485/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0224-134850
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","42.84"],["323120","Usluge interneta","171.35"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 214.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 06/24
- Broj računa
- 40319/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0624-403198
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 182.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,55 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 02/2024
- Broj računa
- 13370/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0224-133703
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 03/24
- Broj računa
- 20125/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0324-201255
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 04/24
- Broj računa
- 26873/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0424-268734
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 05/2024
- Broj računa
- 33609/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0524-336090
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 07/24
- Broj računa
- 47050/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0724-470504
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DV4R- RN ZA 08/24
- Broj računa
- 53765/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175684-0824-537651
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 182.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |