| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 52826/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-0825-528264
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0991 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 72382/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-1125-723820
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0991 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 65897/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-1025-658970
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0991 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE1 2/25
- Broj računa
- 78836/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-1225-788363
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0987 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","15.79"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","17.96"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 6083/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-0126-60831
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0972 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 12487/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-0226-124875
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0972 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 3/26
- Broj računa
- 19225/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0326-192259
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 4/26
- Broj računa
- 25734/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0426-257344
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 5/26
- Broj računa
- 32164/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0526-321648
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 7/26
- Broj računa
- 42700/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0726-427008
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 8/26
- Broj računa
- 49101/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0826-491018
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1288 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 6560/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-0124-65605
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0879 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 33.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,08 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ BRAĆA SELJAN | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠBS-TELEFONSKE USLUGE
- Broj računa
- 82849/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175696-1223-828490
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 32.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,06 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 1/2024
- Broj računa
- 6562/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0124-65620
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 30.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,8 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 12/2023
- Broj računa
- 82851/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-1223-828518
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 30.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 25426/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0426-254263
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 28.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 31850/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0526-318506
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 28.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,78 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-29 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 09/202 5
- Broj računa
- 59061/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0925-590611
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 28.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 18919/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0326-189192
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 28.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 36243/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0626-362434
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 28.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 49064/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0826-490649
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 28.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | OŠ SKAKAVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠSKA.TEL.USL.
- Broj računa
- 42663/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175712-0726-426639
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1461 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 28.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,75 EUR | Karlovac |
| 07/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 27,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 27,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 11/2025
- Broj računa
- 72384/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-1125-723843
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1173 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 27.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,64 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 1/2026
- Broj računa
- 6085/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0126-60857
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1167 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 27.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,64 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 27,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE /2025
- Broj računa
- 13117/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0225-131173
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1178 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 27.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,58 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 9/2025
- Broj računa
- 59362/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0925-593625
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1178 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 27.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 2/2024
- Broj računa
- 13375/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0224-133750
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1060 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 3/2024
- Broj računa
- 20130/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0324-201307
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 4/2024
- Broj računa
- 26878/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0424-268780
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 5/2024
- Broj računa
- 33614/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0524-336141
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 6/2024
- Broj računa
- 40324/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0624-403240
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 7/2024
- Broj računa
- 47055/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0724-470550
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 8/2024
- Broj računa
- 53770/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0824-537703
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 9/2024
- Broj računa
- 60553/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-0924-605530
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK- TELEKOMUNIK ACIJSKE USLUGE 10/2024
- Broj računa
- 67280/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-1024-672801
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLIGE 11/2024
- Broj računa
- 73991/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-1124-739916
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1063 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | OŠ GRABRIK | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ GRABRIK-TELEKOMUNIKA CIJSKE USLUGE 12/2024
- Broj računa
- 80692/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175706-1224-806925
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 27.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,5 EUR | Karlovac |