| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ BANIJA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSBAN USLUGE TELEFONIJE ZA 11/2025
- Broj računa
- 72680/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176912-1125-726802
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | OŠ BANIJA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSBAN TELEFONSKE USLUGE ZA 10/2025
- Broj računa
- 66191/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176912-1025-661911
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | OŠ BANIJA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSBAN USLUGA TELEFONA Z A 12/2025.
- Broj računa
- 79135/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176912-1225-791355
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0930 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ BANIJA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSBAN TELEFONSKE USLUGE ZA 2/2026.
- Broj računa
- 12788/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176912-0226-127881
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ ŠVARČA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 4/ 2026
- Broj računa
- 25730/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176871-0426-257300
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | OŠ ŠVARČA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 5/ 2026
- Broj računa
- 32160/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176871-0526-321604
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | OŠ ŠVARČA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 6/ 2026
- Broj računa
- 36270/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176871-0626-362701
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | OŠ ŠVARČA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSSVAR- FIKSNA MREŽA 07 /2026
- Broj računa
- 42690/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176871-0726-426906
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1228 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 65.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ REČICA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSREC USLUGE TELEFONA
- Broj računa
- 19222/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176876-0326-192223
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1401 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 63.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 61,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 60,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GK ZD TEL
- Broj računa
- 13380/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175737-0224-133803
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 57.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GK ZD TERRAKOM
- Broj računa
- 6567/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175737-0124-65672
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 56.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,78 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GK ZD TERRAKOM
- Broj računa
- 82856-03-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175737-1223-828566
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 56.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 03/202 5
- Broj računa
- 19511/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0325-195118
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 53.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 02/202 4
- Broj računa
- 13061/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0224-130614
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 03/202 4
- Broj računa
- 19817/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0324-198172
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 04/202 4
- Broj računa
- 26567/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0424-265670
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB TEL USLUGE 5 MJ 2024
- Broj računa
- 33303/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0524-333030
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 06/202 4
- Broj računa
- 40015/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0624-400155
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 07/202 4
- Broj računa
- 46748/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0724-467480
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 08/202 4
- Broj računa
- 53464/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0824-534643
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 09/202 4
- Broj računa
- 60249/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0924-602497
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 10/202 4
- Broj računa
- 66972/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1024-669723
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 11/202 4
- Broj računa
- 73683/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1124-736830
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 12/202 4
- Broj računa
- 80386/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1224-803865
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 01/202 5
- Broj računa
- 6152/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0125-61524
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 02/202 5
- Broj računa
- 12812/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0225-128125
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 04/202 5
- Broj računa
- 26170/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0425-261708
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB TEL USLUGE 5 MJ
- Broj računa
- 32816/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0525-328162
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB TEL TR 6 MJ
- Broj računa
- 39408/TER03/1#002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 39408-03-002
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 07/202 5
- Broj računa
- 45985/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 45985-03-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 10/202 5
- Broj računa
- 65601/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1025-656013
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 11/202 5
- Broj računa
- 72093/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1125-720937
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 12/202 5
- Broj računa
- 78546/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-1225-785461
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1108 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 01/202 6
- Broj računa
- 5793/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0126-57939
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1099 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ DUBOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OŠ DUB - TELEFON 02/202 6
- Broj računa
- 12200/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175697-0226-122007
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1099 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 53.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ MAHIČNO | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSMAH-TELEF.USLUGA
- Broj računa
- 19224/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176913-0326-192243
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ MAHIČNO | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSMAH-TEL.USLUGE
- Broj računa
- 25733/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176913-0426-257339
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ MAHIČNO | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSMAH-USLUGA INTERNETA
- Broj računa
- 32163/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 176913-0526-321632
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Plaćeno | Karlovac |